3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. október 12-i ülésére
2020. október 12-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetés ének módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 11.) RNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő testülete 2020 évi feladatalapú támogatásának 846 ezer Ft összegű felhasználása.
|
+846 ezer Ft
|
|
|
Személyi juttatás
|
+50 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+796 ezer Ft
|
Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változik 2020. évi főbb bevételi és kiadási:
Adatok E Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
12
|
12
|
|
|
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1040
|
1886
|
+846
|
|
Működési bevételek összesen
|
1052
|
1.898
|
+846
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
24
|
24
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
1.076
|
1.922
|
+846
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
|
|
Személyi juttatás
|
100
|
150
|
+50
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
50
|
50
|
|
|
Dologi kiadás
|
676
|
1472
|
+796
|
|
Működési kiadás összesen
|
826
|
1.672
|
+846
|
|
Felhalmozási kiadások
|
250
|
250
|
|
|
Kiadások Összesen
|
1.076
|
1.922
|
+846
|
|
|
|
|
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetés ének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 6/2020.(II.11.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2020. évi költségvetésről szóló 6/2020.(II.11.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 1.922 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 1.922 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.898 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 24 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.672 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 150 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.472 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4. Az RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
- melléklet a …/2020.(…)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1.040 | 1.886 |
3 | Ebből: Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | 1.040 | 1.886 |
4 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5 | Működési bevétel összesen | 1.052 | 1.898 |
6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | |
9 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 24 | 24 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13 | Tárgyévi bevételek összesen | 1.076 | 1.922 |
14 | Személyi juttatás | 100 | 150 |
15 | Munkaadókat terhelő járulék | 50 | 50 |
16 | Dologi kiadás | 676 | 1.472 |
17 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18 | Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 | 0 |
19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21 | Működési kiadás összesen | 826 | 1.672 |
22 | Felújítás | 0 | 0 |
23 | Beruházás | 250 | 250 |
24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25 | Felhalmozási kiadás összesen | 250 | 250 |
26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27 | Tárgyévi kiadás összesen | 1.076 | 1.922 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal