1. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 12-i ülésére
2021. augusztus 12-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I. félévi beszámolója | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2021(II.18.) RNÖ. számú határozatával fogadta el az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.381 ezer Ft bevétellel, ezen belül 1040 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 12 ezer Ft saját bevétellel, 329 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.381 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 100 ezer Ft személyi juttatással, 50 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.231 ezer Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az I. félévben a 15 /2021. (VI.21.) RNÖ határozatával módosította.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2021. június 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
|
Módosított
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
329
|
329
|
328
|
99,6
|
|
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1040
|
2.039
|
1539
|
75,4
|
|
Saját bevétel
|
12
|
12
|
0
|
0,0
|
|
Bevétel Összesen
|
1.381
|
2.380
|
1.867
|
78,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
100
|
200
|
3
|
1,5
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
50
|
50
|
2
|
4,0
|
|
Dologi kiadás
|
1231
|
2.130
|
733
|
34,4
|
|
Működési célú támogatás értékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Kiadások Összesen
|
1.381
|
2.380
|
738
|
31,0
|
|
|
|
|
|
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. június 30. napján 979 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 50 ezer Ft, bankszámla 929 ezer Ft). 150 ezer Ft vásárlási előleg kiadásra került 2021. július 3-i I. Roma Horgászverseny rendezvény költségeire, melynek elszámolására 2021. július hónapban kerül sor.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. június 30. napjáig költségvetési bevételi előirányzatát 78,4 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 31,0 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 1.040 ezer Ft, melynek kiutalására teljes összegben sor került. A nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2021. évre 999 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek első részletének 499 ezer Ft kiutalására került sor a beszámolás időszakában.
A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi maradványa 328 ezer Ft, mely összeg a 2020. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva:
- 240 ezer Ft az önkormányzat 2/2021.(II.18.) RNÖ határozata alapján 2 fő roma nemzetiségi képviselőnek az EZRA Nyelvvizsgaközpont által szervezett, a lovári cigány nyelvtanfolyam képzési díjának költségére lett fordítva.
A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete döntött a fennmaradó 88 ezer Ft összegű támogatás maradvány terhére történő felhasználásáról:
- 44 ezer Ft-ot a 10/2021.(VI.21.)RNÖ határozata alapján a 2021. július 16-án megrendezésre került roma gyerekek részére szervezett játszóház költségeire,
- 44 ezer Ft a 11/2021.(VI.21.)RNÖ határozata alapján 2021. augusztus 20-án megrendezésre kerülő roma gyerekek részére szervezett Szent István napi játszóház költségeire tervez felhasználni.
Kiadásként 738 ezer Ft teljesült, mely összegből 3 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség, valamint 2 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék a reprezentációs kiadások után. A nemzetiségi önkormányzat a dologi kiadásokat 733 ezer Ft összegben teljesítette. A felmerült kiadásokból az általános működési költség 498 ezer Ft, előző évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 240 ezer Ft lett elszámolva.
A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai között számolja el az általa használt ingatlan közüzemi díjait (villamos energia, víz és csatornadíj, hulladék szállítás költségét) a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, fűtés költségét ( az iroda esetében a szieszta kályha működéséhez gázpalack csere költségét,), az ingatlan karbantartásával kapcsolatos költséget (tisztítószer, festék, karbantartási anyag költséget) számol el.
A nemzetiségi önkormányzat működéséhez telefon és internet díjat számol el. A nemzetiségi önkormányzat rendszeresen részt vesz a települési önkormányzat által szervezett nemzeti és állami ünnepeken (március 15-i megemlékezésén). A nemzetiségi önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a megyében működő megyei és települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és roma civil szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján. az együttműködéshez kapcsolódóan levelezés formájában postaköltség címén merült fel költség.
A nemzetiségi önkormányzat 2021. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. A nemzetiségi önkormányzat 2021. április 8-án a Nemzetközi Romanap alkalmával a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen egy hónapig tartó kiállítást rendeztek a Roma Közösségi Házban, bemutatták a cigányság irodalmi alkotásait.
A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatása elszámolása során 287 Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeg visszafizetésre került a Támogató hatóság felé.
A nemzetiségi önkormányzatnak fejlesztési kiadása a beszámolás időszakában nem merült fel.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi beszámolóját.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I. félévi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal