1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. február 10-i ülésére
2022. február 10-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezete | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök |
Tisztelt képviselő-testülete!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének alapja Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, melynek 10. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetési határozatának tervezete.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe.
Bevételek alakulása
A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-ig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel.
Működési költségvetési támogatás
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2022. évben a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján az EMET/753/2022. támogatói okiratban foglaltak szerint 1.040 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével azonos szinten.
Feladatalapú költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. 2020-2021. években kialakult veszélyhelyzet miatt 2022. évre 2019. év és 2021. év között kapott támogatás átlaga fogja meghatározni a támogatás összegét. A Roma nemzetiségi önkormányzat 2019. évben 860 ezer Ft, 2020. évben 846 ezer Ft, 2021. évben 999 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2022. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A nemzetiségi önkormányzatnak 2022. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2022. évi költségvetésébe.
Saját bevételek
A nemzetiségi önkormányzat 12 ezer Ft saját bevétele 8 ezer Ft telefon magáncélú beszélgetés megtérítéséből, illetve 4 ezer Ft kamatbevételből származik.
Kiadások alakulása
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant, melynek közüzemi költségei a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2022. évi működési költségvetési támogatásából biztosítani kell, a működési kiadások fedezetét a használatában lévő Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan rezsi kiadásait, valamint a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján a feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában célja a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségi kulturális autonómiájának megőrzése. A Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a településen működő iskolákkal a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiummal, a Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és Gimnáziummal, valamint az Alföldi Agrárképzési Centrum Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium intézménnyel megállapodás alapján együttműködjön közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi Önkormányzat célja továbbá, hogy részt vegyen a roma nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek programjain, figyelemmel kísérve a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben is meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2022. április 8.) és a nemzetiségek napját (2022. december 9.).
A nemzetiségi önkormányzat kiadásai körében 100 ezer Ft összegű személyi kiadásként lett megtervezve, mely a tervezett reprezentációs kiadásokat tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatnak a zártkörű rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs kiadása után várhatóan 33 ezer Ft összegű munkaadókat terhelő járulék (Szociális hozzájárulás, Munkaadót terhelő Szja) fizetési kötelezettsége keletkezik.
A nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásai között 1.082 ezer Ft összegű költség lett megtervezve. az önkormányzat nemzetiségi feladatai kiadásaira.
2021. évi gazdálkodás maradványa
A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során 163 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2022. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összegéből 162 ezer Ft a 2021. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2022. december 31-ig használhat fel. A nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi feladatalapú maradványából szeretné biztosítani az alábbi költségeket:
- 50 ezer Ft farsangi kézműves foglalkozás költségére,
- 50 ezer Ft húsvéti kézműves foglalkozás költségeire
- 62 ezer Ft a 2021. április 8-ára tervezett nemzetközi roma nap költségeire.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt bevételeket és kiadásokat tartalmazza:
|
- Bevétel
|
Kiadás
|
||||
|
|
|
||||
|
|
2021. évi terv
|
2022.
évi
terv
|
|
2021. évi terv
|
2022.
évi
terv
|
|
Saját bevétel
|
12
|
12
|
Személyi juttatás
|
100
|
100
|
|
Működési célú. támogatás nemzetiségi önkormányzatok feladatainak költségvetési támogatása
|
1.040
|
1.040
|
Munkaadókat
terhelő járulék
|
50
|
33
|
|
Műk. célú nemzetiségi támogatás pályázat alapján
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
1231
|
1.082
|
|
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól
|
0
|
0
|
Műk. célú támogatás. kölcsöntörlesztés
|
0
|
0
|
|
Működési bevételek összesen
|
1.052
|
1.052
|
Működési kiadás összesen
|
1381
|
1.215
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre
|
329
|
163
|
Felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
Bevételek összesen
|
1.381
|
1.215
|
Kiadások összesen
|
1.381
|
1.215
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és elfogadását.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.215 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.215 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.052 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 163 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.215 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 100 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 33 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.082 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 ezer forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) kis összegű beszerzések,
b) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
c) előre nem látható működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
1. melléklet a /2022.(…)RNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2022. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2021. évi | 2022. évi | |
eredeti | eredeti | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1040 | 1040 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1040 | 1040 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1052 | 1052 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 329 | 163 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 1 381 | 1 215 |
14. | Személyi juttatás | 100 | 100 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 50 | 33 |
16. | Dologi kiadás | 1231 | 1.082 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 1381 | 1.215 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 1 381 | 1 215 |
2. melléklet a /2022.(…) RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának | |||||||||||||||
2022. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
2022. évi terv | 2022 évi | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | eredeti | ||
terv | |||||||||||||||
1. | Bevételek | ||||||||||||||
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | |
3. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Saját bevétel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
5. | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
6. | Bevételek összesen | 520 | 0 | 3 | 163 | 0 | 523 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1215 | |
7. | Kiadások | ||||||||||||||
8. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9. | Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | |
10. | Dologi kiadás | 19 | 79 | 19 | 169 | 99 | 19 | 89 | 99 | 169 | 89 | 58 | 174 | 1082 | |
11. | Működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Működési kiadás összesen | 19 | 79 | 19 | 219 | 116 | 19 | 89 | 99 | 219 | 105 | 58 | 174 | 1215 | |
13. | Fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Kiadások összesen | 19 | 79 | 19 | 219 | 116 | 19 | 89 | 99 | 219 | 105 | 58 | 174 | 1215 | |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Farangi kézműves foglalkozás megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 25-én a roma gyerekek részére farsangi kézműves foglalkozást szervez, melynek tervezett 50 ezer Ft kiadását a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére számol el, mely összeg a 2021. évi gazdálkodás maradványát képezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Húsvéti kézműves foglalkozás megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 14-én a roma gyerekek részére húsvéti kézműves foglalkozást szervez, melynek tervezett 50 ezer Ft kiadását a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére számol el, mely összeg a 2021. évi gazdálkodás maradványát képezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Nemzetközi Roma Nap megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 8-án nemzetközi roma napot szervez, a rendezvény költségére 100 ezer Ft keretösszeget különít el, melyből 62 ezer Ft összeget a 2021. évi feladatalapú támogatásból, mely összeg a 2021. évi gazdálkodás maradványát képezi, valamint 38 ezer Ft-ot pedig a 2022. évi működési támogatás terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal