2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 30-i ülésére
2021. november 30-i ülésére
| Tárgy: | 2021. évi költségvetés módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) RNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. decemberi rendezvényei (mikulás napi, adventi kézműves foglalkozás, nemzetiségek napja) 150 ezer Ft összegű költség előirányzatának megfelelően a dologi kiadásból személyi juttatásra (reprezentációs kiadásra) előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.
|
Személyi juttatás
|
+150 ezer Ft
|
|
Munkaadókat terhelő juttatás
|
+0 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-150 ezer Ft
|
2. 2020. évi Maradvány kerekítés miatti korrekciója 1 ezer Ft csökkenés, a költségvetési egyensúly érdekében a dologi kiadás előirányzat lett csökkentve.
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
-1 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-1 ezer Ft
|
Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változnak 2021. évi főbb bevételei és kiadásai:
Adatok E Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Módosított előirányzat II.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
12
|
12
|
12
|
0
|
|
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1.040
|
2.039
|
2.039
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
1.052
|
2.051
|
2.051
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
329
|
329
|
328
|
-1
|
|
Bevételek Összesen:
|
1.381
|
2.380
|
2379
|
-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Módosított előirányzat II.
|
Változás
|
|
Személyi juttatás
|
100
|
200
|
350
|
+150
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
50
|
50
|
50
|
|
|
Dologi kiadás
|
1.231
|
2.130
|
1979
|
-151
|
|
Működési kiadás összesen
|
1.381
|
2.380
|
2379
|
-1
|
|
Felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Kiadások Összesen
|
1.381
|
2.380
|
2379
|
-1
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"2021. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.18.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 2.379 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 2.379 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.051 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 328 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.379 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 350 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.979 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4.Az RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2021.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | |
eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 | 2039 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1 040 | 2039 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1 052 | 2 051 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 329 | 328 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 1 381 | 2 379 |
14. | Személyi juttatás | 100 | 350 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 50 | 50 |
16. | Dologi kiadás | 1 231 | 1.979 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 1 381 | 2 379 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 1 381 | 2 379 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal