10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. augusztus 25-i ülésére

Tárgy:   Tájékoztató az energiaárak változásának költségvetési hatásáról
Készítette:   Blaskó Ivett, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
2020. június 26-án került elfogadásra Gyomaendrőd Város Önkormányzat, önkormányzati ciklust felölelő gazdasági programja, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelölte a prioritásokat a település feladat centrikus működtetése és fejlesztése területén. A település vezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekedett.
 
Az akkor meghatározott célkitűzések megvalósítását jelentősen nehezítette a világméretű pandémia. Ebben az évben már bizakodhattunk abban, hogy sikeresen magunk mögött hagytuk a járványt, azonban a világban zajló események most újabb kihívás elé állítanak minden döntéshozót. Az önkormányzat gazdálkodását alapvetően érintő energia válság olyan jelentős terhet ró Gyomaendrőd Város Önkormányzatára is, amely szükségessé teszi annak alapos felülvizsgálatát, hogy miként gazdálkodjunk a ránk bízott vagyonnal.
 
Jelen előterjesztésben bemutatásra kerül, hogy az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint amennyiben releváns a gazdasági társaságainál miként változnak az energia árak és így a várható energia kiadások 2022. december 31. napjáig.
 
A következő táblázat intézményenként mutatja be az áram és gáz költségeket, az energiadíjak egységárait, a rendszer használati és egyéb díjakat, az éves fogyasztott mennyiséget az egységár változás előtti időszak, illetve az egységár változás utáni időszak bontásban. A fogyasztási helyekre vonatkozó adatok az önkormányzat megbízásában foglalkoztatott energetikus által szolgáltatott adatok alapján kerültek meghatározásra.
 
 
Áram
Gáz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
126,3
447,78
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
12,7
15
 
Fogyasztási helyek száma db
46 + közvilágítás
12
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
726 654 (ebből közvilágítás: 570 808)
25 872
Kalkulált nettó kiadás Ft
21 050 189
37 729 985
58 780 174
2 098 196
4 991 608
7 089 804
ebből közvilágítás
16 395 675
29 584 622
45 980 297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-9 hó (65%)
2022. 10-12 hó (35%)
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
107
981,24
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
134,6
161,29
 
Fogyasztási helyek száma db
3
1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
40 692
21 275
Kalkulált nettó kiadás Ft
1 171 352
2 113 378
3 284 730
3 340 981
8 459 277
11 800 258
 
 
 
 
 
 
 
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
117,6
447,78
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
15,2
15
 
Fogyasztási helyek száma
5
5
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
7 514
7 005
Kalkulált nettó kiadás Ft
220 047
396 676
616 723
542 654
1 351 174
1 893 828
 
 
 
 
 
 
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
127,1
447,78
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
9,5
9,5
 
Fogyasztási helyek száma db
5
5
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
35 708
18 168
Kalkulált nettó kiadás Ft
1 030 725
1 859 399
2 890 124
1 447 326
3 460 656
4 907 982
 
 
 
 
 
 
 
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
117
447,78
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
8
8
 
Fogyasztási helyek száma db
1
1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
19 706
6 373
Kalkulált nettó kiadás Ft
566 871
1 022 796
1 589 667
464 658
1 210 131
1 674 789
 
 
 
 
 
 
 
Városi Egészségügyi Intézmény
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-9 hó (65%)
2022. 10-12 hó (35%)
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
107
981,24
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
134,6
161,29
 
Fogyasztási helyek száma db
1
1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
18 751
11 434
Kalkulált nettó kiadás Ft
539 440
973 299
1 512 739
1 795 191
4 546 888
6 342 079
 
 
 
 
 
 
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-9 hó (65%)
2022. 10-12 hó (35%)
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
107
981,24
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
134,6
161,29
 
Fogyasztási helyek száma db
1
1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
16 789
12 527
Kalkulált nettó kiadás Ft
483 084
871 609
1 354 693
1 966 581
4 980 948
6 947 529
 
 
 
 
 
 
 
Határ Győző Városi Könyvtár
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
 
117,7
447,78
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
19
19
 
7,5
7,5
 
Fogyasztási helyek száma db
1
1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
6 713
7 734
Kalkulált nettó kiadás Ft
193 665
349 377
543 042
564 916
1 466 744
2 031 660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen új nettó szükséges forrás 2022. évre
 
 
70 571 892
 
 
42 687 929
Bruttó új
 
 
89 626 303
 
 
54 213 670
Összesen nettó forrás terv 2022. évre
 
 
52 040 000
 
 
17 300 000
Bruttó terv
 
 
66 090 800
 
 
21 971 000
Szükséges többlet forrás
 
 
23 535 503
 
 
32 242 670
Szükséges többlet forrás áram és gáz Önkormányzat és önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények (Ft)
 
55 778 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÁZ EGYETEMES
GÁZ PIACI
Térségi Szociális Gondozási Központ
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen gáz
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen gáz
Energiadíj Ft
115
457
 
149
793
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
10
10
 
100
100
 
Fogyasztási helyek száma db
6
4
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
31 939
88 316
Kalkulált nettó kiadás Ft
2 335 023
6 214 836
8 549 859
16 466 518
19 716 547
36 183 065
 
 
 
 
 
 
 
Összesen új nettó szükséges forrás 2022. évre
 
 
 
 
 
44 732 924
Bruttó új
 
 
 
 
 
56 810 813
Összesen nettó forrás terv 2022. évre
 
 
 
 
 
17 100 000
Bruttó terv
 
 
 
 
 
21 717 000
Szükséges többlet forrás TSZGK (Ft)
 
 
 
 
 
35 093 813
 
 
 
 
 
 
 
Liget Fürdő Kft.
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-9 hó (65%)
2022. 10-12 hó (35%)
Összesen gáz
Energiadíj Ft
NINCS VÁLTOZÁS
 
164
1 000
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
 
 
 
39,37
20,76
 
Fogyasztási helyek száma db
 
 
 
2
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
 
 
 
58 180
Kalkulált nettó kiadás Ft
 
 
 
7 718 000
20 650 000
28 368 000
Szükséges többletforrás Fürdő (Ft)
 
 
 
 
 
16 535 933
 
 
 
 
 
 
 
Zöldpark Kft.
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-9 hó (65%)
2022. 10-12 hó (35%)
Összesen gáz
Energiadíj Ft
NINCS VÁLTOZÁS
 
126
731
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
 
 
 
46,56
31,32
 
Fogyasztási helyek száma db
 
 
 
2
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
 
 
 
16 426
Kalkulált nettó kiadás Ft
 
 
 
1 842 406
4 382 654
6 225 060
Szükséges többletforrás Zöldpark (Ft)
 
 
 
 
 
3 390 589
 
 
 
 
 
 
 
Gyomaszolg Kft.
Időszak
2022. 1-7 hó
2022. 8-12 hó
Összesen áram
2022. 1-9 hó (65%)
2022. 10-12 hó (35%)
Összesen gáz
Energiadíj Ft
NINCS VÁLTOZÁS
 
146
731
 
Rendszer használati és egyéb díjak Ft
 
 
 
7,37
7,37
 
Fogyasztási helyek száma db
 
 
 
2
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)
 
 
 
7 000
Kalkulált nettó kiadás Ft
 
 
 
697 834
1 809 007
2 506 840
Szükséges többletforrás Gyomaszolg (Ft)
 
 
 
 
 
1 433 250
 
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ingatlanok energia fogyasztásához rendelt díjtételek a következőképpen alakulnak:
 
 
2022. 07. 31. napjáig
2022.08.01.-2022.12.31. napjáig
Villamosenergia
nettó 31,02 Ft/KWh
nettó 106,17 Ft/KWh
Földgáz
nettó 110 Ft/m3
nettó 447,78 Ft/m3
 
Néhány telephely a fogyasztási adatok alapján már a jogszabály hatálybalépése előtt se volt jogosult az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, így már a korábbi időszakban is piaci áron vásárolta a gázenergiát.
 
Ezek az alábbi telephelyek:
1.      Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Gyomaendrőd, Selyem út 124.
2.      Kállai Ferenc Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
3.      Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
4.      Térségi Szociális Gondozási Központ 4 fogyasztási helye
5.      Liget Fürdő Kft. 2 fogyasztási helye
6.      Zöldpark Kft. 2 fogyasztási helye
7.      Gyomaszolg Kft. 2 fogyasztási helye
 
Ezen intézmények, illetve gazdasági társaságok 2022. október 1-jétől a végső menedékes árhoz (447,78 Ft/m3 energiadíj) képest jóval magasabb áron ((1-3): 981,24, (4): 793, (5): 1000, (6-7): 731 Ft/m3 energiadíj) fogják kapni a gázenergiát.
 
A fenti táblázat adatai jól mutatják, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor a közüzemi költségekre betervezett keret jóval alacsonyabb volt, mint ami változatlan felhasználás mellett év végéig várható lesz. A Képviselő-testület számára így elkerülhetetlen lesz többletforrás biztosítása a zavartalan működés érdekében.
 
A többletforrás biztosítása elkerülhetetlen lesz jelen helyzetben, de emellett rendkívül fontos a költségcsökkentési lehetőségek átgondolása, az intézményi költségvetések, önkormányzati feladatok felülvizsgálata, kiadáscsökkentő javaslatok kidolgozása.
 
A 2022. évi költségvetés tervezésekor a gáz és az áramköltségek finanszírozására önkormányzati és intézményei szinten nagyságrendileg 121 millió Ft került betervezésre. A táblázat adatai alapján ebben az évben minimum 91 millió Ft többletköltség felmerülése várható intézményeinknél. A gazdasági társaságaink adatai alapján náluk év végéig 21 millió Ft (Liget Fürdő Kft. 16 millió Ft, Zöldpark és Gyomaszolg Kft. 5 millió Ft) összegű többletkiadás prognosztizálható.
 
A 2023-as költségvetési évben a várható költség becslése rendkívül bizonytalan, hiszen jelen pillanatban csak 2022. december 31. napjáig van információnk és szerződésünk az energiaszolgáltatásra és azok díjtételeire.
 
Kalkuláció alapadatai:
Áram energiadíj:106,17 Ft/Kwh, rendszer használati díjak: 19 Ft/kwh, kivéve a Zöldpark és a Gyomaszolg Kft., hiszen a két kft. 2023., illetve 2024. december 31. napjáig rendelkezik szolgáltatási szerződéssel.
 
Gáz energiadíj: Önkormányzat és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények fogyasztási helyein 981,24 Ft/m3 gáz energiadíj és 161,29 Ft/m3 rendszer használati díj, a Térségi Szociális Gondozási Központ fogyasztási helyein 793 Ft/m3 gáz energiadíj és 100 Ft/m3 rendszer használati díj, a Liget Fürdő Kft. fogyasztási helyein 1.000 Ft/m3 gáz energiadíj és 20,76 Ft/m3 rendszer használati díj, a Zöldpark Kft. fogyasztási helyein 731 Ft/m3 gáz energiadíj és 31,32 Ft/m3 rendszer használati díj, a Gyomaszolg Kft. fogyasztási helyein 731 Ft/m3 gáz energiadíj és 7,37 Ft/m3 rendszer használati díj.
 
Ebben az esetben az a kalkulált többletforrás, amit a 2023. évi költségvetésbe betervezni szükséges az áram és gázköltségek finanszírozására: közel 440 millió Ft. (Önkormányzat és önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények: 211 millió Ft, Térségi Szociális Gondozási Központ: 102 millió Ft, Liget Fürdő Kft.: 100 millió Ft, Zöldpark Kft.: 16 millió Ft, Gyomaszolg Kft.: 9 millió Ft)
 
Jelen előterjesztés célja tájékoztatás nyújtás és figyelem felhívás annak érdekében, hogy a Képviselő-testület időben foglalkozni tudjon az energiaárak emelkedésének az Önkormányzat és intézményeinek működésére gyakorolt hatásával, alternatívákat tudjon kidolgozni ezen helyzet kezelésére.
 
A bizonytalanság óriási, hiszen nem tudjuk, hogy a következő évben milyen áron lesznek biztosítva az energiaszolgáltatások, nyújt-e az állam többletforrást a megemelkedett költségek finanszírozásához stb.
 
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel polgármestert a költségcsökkentési javaslatok kidolgozására, egyeztessen az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőivel, továbbá vizsgálja felül az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait. Vizsgálja meg, hogy melyek azok a területek, ahol lehetőség van bevételek növelésére és melyek azok a területek, ahol a kiadások csökkenthetők. 

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság    A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság    A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság    A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
 
1. döntési javaslat

"Tájékoztató elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 2022. évi energiaárak változásának költségvetési hatását bemutató tájékoztatást.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"Felhatalmazás intézkedési javaslatok kidolgozására"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert az energiaárak 2022. évi emelkedéséből adódó szükséges költségcsökkentési javaslatok és intézkedések kidolgozására, az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőivel való egyeztetésre, továbbá az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok felülvizsgálatára. A felülvizsgálat eredményéről, a költségcsökkentési javaslatokról és az egyes feladatokhoz és intézményekhez rendelt többletforrás kijelöléséről összeállított anyagot a Képviselő-testület 2022. évi szeptemberi rendes ülésére szükséges beterjeszteni. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe