6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2022. október 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy kerüljön megvizsgálásra a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ Selyem út 124. szám alatti épületbe történő végleges beköltözésének a lehetősége és a várható költségek alakulása.

A döntést követően egyeztetést folytattunk le Pál Jánosné intézményvezetővel a szükséges tárgyi és infrastrukturális elemekről. Az intézményvezető által összeállított melléklet tartalmazza a működésükhöz szükséges feltételeket.
 

Az egyeztetés alapján indikatív ajánlatokat kértük be a volt könyvtár helyiség gipszkarton szerkezetű válaszfalainak kialakítására, a szükséges villanyszerelésre, a gyengeáramú hálózat kiépítésére és a légkondicionáló rendszer bővítésére és átépítésére.

Az infrastruktúra kialakításának várható költségei:

Gipszkarton szerkezetek építése, nyílászárók beépítése, festés     3.852.165 Ft

Villanyszerelés                                                                                  3.660.750 Ft

Gyengeáram szerelés                                                                       50.000 Ft

Légkondicionáló rendszer                                                                 1.250.000 Ft

Szalagfüggöny                                                                                  600.000 Ft

Nettó összesen:                                                                                9.512.915 Ft

Áfa (27 %)                                                                                         2.568.487 Ft

Bruttó összesen:                                                                               12.081.402 Ft

A jelenleg is folyamatban lévő energia beszerzési eljárásunk során készített becsültérték számítás szerint az intézmény éves energia költsége megközelítőleg áram esetében 4.146.210 Ft, gáz esetében pedig 7.915.275 Ft, mely esetében meg kell jegyezni, hogy a korábban bemutatott energiamennyiségek torz képet mutatnak, mivel a Fő út 2. szám alatti épület gáz és villamos hálózata nincs szétosztva az ott működő szolgáltatások szerint. A villamosenergia fogyasztás esetében az intézmény villanyóráján keresztül fogyaszt a tűzoltóság és a védőnői szolgálat néhány helyisége is. A tényleges fogyasztási adatok csak almérők felhelyezése után kapható, de ha a funkciókat és az alapterületet vesszük alapul, akkor a valós villamosenergia fogyasztás a jelenlegi 50 %-ára becsüljük.

Ezek alapján az intézmény éves energia költsége megközelítőleg 10.000.000 Ft.
 

Költözés esetén ezek a költségek nem szűnnek meg, csak némileg csökkenni tudnak. Villamosenergia fogyasztás esetén csak minimális csökkenéssel számolhatunk, mivel a dolgozói létszámhoz kapcsolódó informatika és a világítás mértéke változatlan marad. Fűtés tekintetében a költségek csökkenése várható, mivel a Selyem út 124. szám alatti épület energetikailag korszerűbb. Az épületben jelenleg 1255 m2 alapterület van fűtve, melynek várható 15,5 millió forint gázdíj és 5,6 millió forint fűtési áram díj (fűtő klíma). Ez 16.813 Ft/m2 költséget jelent, úgy, hogy a fő fűtési mód a klíma lesz. Az intézmény részére beépítendő terület nagysága 210 m2, ami megközelítőleg 3,5 millió forintos fűtési költséget jelez előre. Az intézmény beköltözése után az irodaegység éves energia költségét 5,5 millió forintra becsüljük, ami évi 4-4,5 millió forintos megtakarítást jelent. 
 

A jelenlegi energiaárak mellett az látható, hogy a költözés költsége megközelítőleg 4 év alatt térül meg. Hosszútávú energiaár előrejelzések nincsennek, de mindenki az árak csökkenésében bízik ami a megtérülési idő növekedését jelentené.

Fontos megjegyezni, hogy az intézmény költözése esetén az általuk használt helyiségekben a fagymentesítést biztosítani kell az állagromlás elkerülése érdekében, ami némi fűtési költséget eredményez.
 

Az intézmény átköltöztetése esetén a kivitelezési munkálatok megvalósításához egy 12 millió forintos keretösszeg kijelölése szükséges, melynek forrása a 2021. évi szabad maradvány lehet.