• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

Tárgy:		Intézkedési javaslatok az energiaár emelkedés költségvetési hatásának mérséklésére
Készítette:		Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Előterjesztő:		Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:

• Kállai Ferenc Művelődési Központ (40.000 kW/év)
• Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (35.000 kW/év)
• Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ (20.000 kW/év)
• Városi Egészségügyi Intézmény (18.000 kW/év)
• Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (17.000 kW/év)
• Szent Antal Népház és Művelődési Ház (12.000 kW/év)
• Határ Győző Városi Könyvtár (7.000 kW/év)

• szivattyútelepek, közfoglalkoztatási telephelyek (15.000 – 6.000 kW/év)

• Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (18.000 m3/év)
• Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (16.000 m3/év)
• Városi Egészségügyi Intézmény (11.000 m3/év)
• Határ Győző Városi Könyvtár (7.700 m3/év)
• Szent Antal Népház és Művelődési Ház (7.000 m3/év)
• Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ (6.000 m3/év)

• A drasztikusan megnövekedett üzemanyagárak emelkedése az intézményi gépkocsikat is érintette ezért a költségek csökkentése érdekében a gépjárművek kizárólag a számukra előírt feladatokat végezhetik. A költségek csökkentése érdekében a gépjárművek útvonalát optimalizáltuk.
• Csak azokat a karbantartási munkákat végezzük el, amelyek elmaradása veszélyeztetné az ellátás biztonságát, illetve amelyeket a hatósági ellenőrzések során elkerülhetetlenné válnak.
• Villamos áram vonatkozásában ahol lehetséges energiatakarékos izzókat használunk, az átmenetileg nem használt helységekben a lámpákat lekapcsoljuk. Valamint csökkentjük az ellátottak által használt elektromos eszközök használatát. A bentlakást nyújtó egységekben a szárítógépeket kizárólag a hűvösebb, nyirkosabb időben fogjuk használni. 
• A fűtés tekintetében a bentlakásos intézményekben az állandó 21 celsius fok lenne az irányadó, a többi intézményi egységben és az irodákban a maximum 20 celsius fok.
• Azokban az egységekben, amelyek csak nappal vannak nyitva és az irodai helységekben a munkavégzés befejeztével a termosztátokat alacsonyabb hőfokra állítjuk.   Az épületekben több helyen hőmérőket helyeznénk ki, hogy figyelemmel tudjuk kísérni és ellenőrizni a hőmérsékletet.
• A fűtést szabályozó termosztátok lezárásra kerülnek és csak a kijelölt dolgozók nyúlhatnak hozzá. Valamint a termosztátokat a fűtésszerelő segítségével a legoptimálisabb helyre helyeztetjük át.
• Amennyiben a fűtési rendszer engedi azokat a helységekben lezárjuk a fűtést, amelyeket csak tárolásra használunk.

• Az idősek otthonaiban a szakmai minimum létszám feltételeknek megfelelünk.
• A házi segítségnyújtás költséghelyről 1 fő a nyári időszakban már áthelyezésre került az idősek otthonában technikai munkakörbe, mivel nem volt meg az előírt végzettsége és az idősek otthonában nagyobb szükség volt a munkájára.
• A Hunyán működő nappali klubban a megüresedett vezetői álláshely összevonással került betöltésre. Így az 1.sz. Idősek Klub vezetője 50-50 %-os arányban tölti be a vezetői feladatokat a két telephelyen. Hunyán az eddigi 4 munkavállaló helyett 3 fő dolgozik plusz a vezető. Amennyiben a klub működési engedélyét 30 főről 25 főre módosítanánk (a jelenlegi kihasználtság alapján) abban az esetben 1 fővel lehetne csökkenteni a munkavállalók létszámát.
• A Gyomán működő nappali klub hatnapos nyitva tartása megmaradna mivel az ebédosztások ezen a telephelyen működnek. Itt 1 fő technikai dolgozó van foglalkoztatva a gondozókon és az étkeztetés költséghelyen foglalkoztatott dolgozón kívül. Ennek az 1 fő technikai dolgozónak a bére kerülhetne megtakarításra, ha a jövő évben nem kerülne foglalkoztatásra.
• A 3.sz. Idősek Nappali Klub a Szent Imre Idősek Otthonával egy épületben működik, így ott mindenféleképpen szükséges fűtenünk a lakók miatt. A foglalkoztatottak számát tekintve a nappali klub költséghelyen 1 fő gondozó van aki egyébként besegít a az idősek otthoni gondozói feladatokba is, a vezetői tisztséget pedig   az endrődi részen működő 5.sz. nappali klub vezetője látja el 50-50 %-os arányban.
• Az 5. sz. Nappali Klub hat napos nyitva tartással működik. Itt foglalkoztatva van egy fő technikai dolgozó, aki 4 órában gondozói munkakört lát el a hat napos nyitva tartás miatt. Amennyiben a klub nyitva tartását 5 naposra változtatnánk 1 fő foglalkoztatásának a bére kerülhetne megtakarításra.
• A központban a gazdasági csoportban 1 fő táppénzes állományban van és előreláthatólag 2 évig majd Gyed-en lesz. Ez az álláshely átmenetileg nem kerülne betöltésre.

• Lemondtuk a RAABE szakmai kiadványokat, és minden óvodai egységünkben a Cws-boco Hungary Kft. szőnyegbérlés szolgáltatását.
• Szigorítást vezettünk be a nyomtatók használatára.
• Munkaruha juttatást nem tervezünk be erre az évre.
• A megbeszéltek alapján a fűtési szezonban szabályozzuk és maximalizáljuk az épületek hőmérsékletét.
• A Százszorszép Óvodában a fűtési szezonban csak egy bejáratot használunk a sűrű ajtónyitás miatt.
• Az őszi, téli és tavaszi szünetek időszakában egy óvodai egységet tartunk nyitva.
• Bérköltség terén a jelenlegi státusz létszámot meg kell őriznünk a gyermekek biztonsága és a szakmai minőség szinten tartása érdekében.
• Összességében a korábbi évek gyakorlata alapján az állami támogatás fedezi az intézmény működési kiadásait. Az eddigi gyakorlat az év végén keletkező maradvány dologi kiadásokra, felújításokra történő felhasználása volt. A 2022. 08. 31-ig időarányos dologi kiadásunk 66,66% helyett 40,69%, a bérjellegű kiadásunk 65,52%. A 2022-ben keletkező maradványt kizárólag a megemelkedett energia költségek kifizetésére használjuk fel.

• a Rendelő Intézet hőmérsékletét 18 C fokra állítjuk
• a régi nagy energiai igényű készülékeket (hűtő, mikro, rezsó) kiiktatjuk
• a világítást a lehetőségeknek megfelelően lekapcsoljuk
• a klímahasználatunkat optimalizáljuk

 

• A megvilágítás elsődleges forrása az ablakon bejövő fény legyen, a villany használata csak akkor megengedett, ha nincs megfelelő mennyiségű természetes fény.
• A számítógépeket munkaidő után minden alkalommal ki kell kapcsolni a monitorokkal együtt. A kapcsolóval rendelkező hosszabbítókat munkaidő után le kell kapcsolni.
• Nyári időszakban a klímát legfeljebb 26 fokra lehet állítani. A klíma bekapcsolása csak akkor engedélyezett, ha az iroda hőmérséklete 28 Celsius fok fölé emelkedik.
• Klíma használatának ideje alatt az ablakokat zárva kell tartani.
• Télen a szellőztetés maximum 10 percig tarthat.
• Téli időszakban a termosztátot munkaidőben 21 Celsius fokra, munkaidőn kívül 19 Celsius fokra kell állítani.
• Téli időszakban munkaidő végén az utolsóként eltávozó munkatárs kötelessége a termosztátot éjszakai üzemmódra állítani.
• Téli időszakban a klíma használata maximum 23 Celsius fokra engedélyezett, amennyiben az iroda hőmérséklete 21 Celsius fok alá süllyed.
• Téli időszakban minden helyiségben kötelező a párásítás a fűtőtestre tett vízzel teli tállal. Az ott dolgozók felelőssége gondoskodni róla, hogy a tálban mindig legyen víz.
• Gépkocsi használat: amennyiben nem azonnali intézkedést feltételező esetről van szó, a gépkocsi használatát előre tervezni kötelező. Figyelni kell arra, hogy lehetőség szerint többen menjenek az autóval (esetmenedzserek és iskolai segítő), illetve a lehető leghatékonyabban történjen a használat.

• további intézkedésig a szombati nyitva tartás szünetel (Fő út)
• megszűnik az endrődi könyvtár nyitva tartása
• a szakmai tevékenységhez szükséges kiadásokat minimalizálni kell
• a rendezvények közül csak a már szerződött programok kerülnek megrendezésre,
• illetve olyan program szervezhető, amely külső kifizetéssel nem jár
• nyitvatartási időn kívüli terembérlés re nincs lehetőség
• az eddigi gyakorlatnak megfelelően, de még nagyobb odafigyeléssel
• csak a legfontosabb iratok kerüljenek nyomtatásra
• használt papírokat, borítékokat továbbra is felhasználjuk
• az éves irattározás előtt a lefűzhető tasakokat ki kell szedni újra felhasználásra
• a nem használt terekben továbbra is oda kell figyelni a világítás lekapcsolására
• pénteki napokon záráskor a fűtést le kell kapcsolni
• az olvasói számítógépeket csak a használat idejére lehet működtetni

Hétfő	8 - 16 óráig	8 óra
Kedd	8 - 16 óráig	8 óra
Szerda	8 - 16 óráig	8 óra
Csütörtök	8 - 16 óráig	8 óra
Péntek	8 - 16 óráig	8 óra
Szombat- Vasárnap	ZÁRVA
összesen: hetente		40 óra

• Intézményi nyitva tartás módosítása

Látogatók számára

Vasárnap - Hétfő	ZÁRVA
Kedd	12 -20 óráig	8 óra
Szerda	9 - 20 óráig	11 óra
Csütörtök	12 -20 óráig	8 óra
Péntek	12 -21 óráig	9 óra
Szombat	13,30 -17,30 óráig	4 óra
összesen: hetente		40 óra

Kilátó nyitva tartása: Szeptember

Hétfő	13,30 -16,30 óráig	3 óra
Kedd	13,30 -16,30 óráig	3 óra
Szerda	13,30 -16,30 óráig	3 óra
Csütörtök	13,30 -16,30 óráig	3 óra
Péntek	13,30 -16,30 óráig	3 óra
Szombat	10 - 12.30 és 13,30 -17 óráig	6 óra
Vasárnap	10 – 12,30 és 13,30 – 17 óráig	6 óra
összesen: hetente		27 óra

Szombat	13,00 -15,00 óráig	2 óra
összesen: hetente		2 óra

• Kilátó novembertől-márciusig ZÁRVA
• Körös Látogatóközpont: ZÁRVA
• További intézkedés, hogy fűtés szezonban a színházteremben semmiféle előadásra, foglalkozásra nem kerül sor. Ez alól kivétel az október 29-én tartandó Rumba Társastánc Egyesület 50. éves jubileumi rendezvénye. Minden más esetben külön egyeztetéssel fűtés használata nélkül lehetséges a terem használata. Ez esetben a fűtés nélküli díjak alkalmazása érvényes.
• A következő évtől tervezett intézmény átszervezés a munkavállalói létszámra is hatással lesz.

• A legutóbbi intézményvezetői egyeztetésen megszületett döntés értelmében, 2022. év fűtési szezon kezdetétől 2022. december 31-ig a Népház épületét lezárjuk, csoportokat nem fogadunk, terembérlés nem lehetséges. Az épületben a fűtést csak temperálásra használjuk (max 5-8 C fok).
• Az Endrődi Tájház iroda és mosdó épületében a fűtést nem kapcsoljuk be a rendszert téliesítjük. 
• A Nagylaposi Klubházat (Mester u. 19.) október 1-étől bezárjuk, a fűtési rendszert téliesítjük.
• A Bárka Látogatóközpont energiafelhasználás szempontjából önellátó, tehát a téli nyitva tartással tud működni.
• A Szent Antal kenyérsütő ház ebben az időszakban működik, mivel gázfelhasználása nincs.
• Az intézményi feladatokat a Szent Antal zarándokházban látjuk el. A zarándokházat fűtjük a jogszabályoknak megfelelően, a szálláshely foglalható. A rendszeres művelődő csoportjaink foglalkozásait a zarándokház ebédlőjében tudjuk megtartani. Az egyéb szolgáltatásainkat (terembérlés, kézműves programok, hagyományos gasztronómiai bemutatók) is az ebédlőben tudják igénybe venni a látogatók.
• A Nagylaposi Klubház a Szent Antal Népház és Művelődési Ház és a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Bt. közös használatában van. A Bt. vezetője írásban tájékoztatta Polgármester Urat arról, hogy az ingatlanban általuk ellátott feladatot milyen mértékben befolyásolja a telephely bezárása. Tájékoztatása értelmében az épület átmeneti bezárása nem akadályozza sem a szociális, sem a tanodai feladatellátást, a szolgáltatások elérése a tanyagondnoki szolgálat igénybe vételével továbbra is biztosított lesz a lakosság számára.

• A Hivatal épülete fűtési rendszerének optimalizálása (irodák hőmérséklete: 18 celsius fok);
• A Hivatalban található klímaberendezések használatának szabályozása, korlátozása (klímák bekapcsolása kizárólag 12 órától lehetséges, hőfok 26 celsius fok);
• A hivatali gépjárművek használatának korlátozása;
• A hivatali működéshez szükséges eszközök beszerzésének optimalizálása, korlátozása;
• Nyomtatók, valamint egyéb irodai eszközök használatában, a közszolgálati tisztviselő kollégák költséghatékonysági szempontú oktatása, e tevékenységek ellenőrzése.

• Az energiaár növekedés a sportcsarnok üzemeltetési költségét is nagymértékben növeli. Ennek mérséklése érdekében a fűtési időszakban a küzdőtéren 15° Celsius maximális hőmérséklet lesz biztosítva. Az öltözőkben elektromos hősugárzók üzemeltetésével kívánjuk csökkenteni a gázfogyasztást, a szükséges hőmérséklet megtartásával.
• A költségnövekedést részben a bérlőkre is át kívánjuk terhelni, bérleti díj emeléssel. Az új díjtételekre vonatkozó javaslat beterjesztésre kerül a Képviselő-testület felé.
• Az iskolák az elmúlt időszakban a sportcsarnokban tartott tanórák után 2.500 Ft,-+Áfa/óra rezsitérítést fizettek, ezt 4.000 Ft,-+Áfa/óra díjra emeljük.

• kültéri medencék üzemen kívül helyezése (kivéve kültéri gyógymedence)
• dolgozói létszám racionalizálása:
  • pénztáros októbertől a korábbi 4 fő helyett 3 fő
  • gyógymasszőr októbertől a korábbi 6,5 fő helyett 4 fő 8 órás, 1 fő 4 órás, 1 fő 3 órás
  • fizioterápiás asszisztens szeptembertől korábbi 2,5 fő + 1 fő alkalmi munkavállaló helyett 1 fő 8 órás, 1 fő 3 órás és 1 fő alkalmi munkavállaló (heti 4 órában reumatológus melletti asszisztencia)
  • gépész októbertől a korábbi 4 fő 8 órás + 1 fő alkalmi munkavállaló + 1 fő vállalkozói szerződéses dolgozó helyett 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő vállalkozói szerződéses, 1 fő alkalmi munkavállaló
  • takarítónő októbertől a korábbi 3 fő 8 órás, 2 fő alkalmi munkavállaló helyett 1 fő 8 órás, 1 fő alkalmi munkavállaló
  • úszómester szeptembertől a korábbi 3 fő 8 órás, 1 fő vállalkozói szerződéses dolgozó helyett 1 fő 8 órás, 2 fő alkalmi munkavállaló
  • zöldfelület kezelés: decembertől vállalkozói szerződés szüneteltetése
  • irodai alkalmazott: 1 fő
  • vezető: 1 fő

• nyitva tartás módosítása:
  • gyógyászat: 10:00 – 18:00
  • belső medencetér: 10:00 – 18:00
  • kültéri gyógymedence: 10:00 – 18:00

• szauna és élményelemek üzemóráinak csökkentése:
• szauna működése: 14:00 – 17:30
• fizetős szauna szeánszok időpontjai: kedd, csütörtök, szombat 16:00 és 17:00 óráktól
• élményelemek működése: 15:10-15:36, 16:10-16:36, 17:10-17:36-ig az alábbi ütemezéssel:
• hétköznapokon:
  • 15:10-től, 16:10-től és 17:10-től 8-8 perc nyakzuhany
  • 15:15-től, 16:15-től és 17:15-től 8-8 perc oldalmasszázs
  • 15:20-tól, 16:20-tól és 17:20-tól 5-5 perc buzgár
  • 15:25-től, 16:25-től és 17:25-től 5-5 perc pezsgőlap
• hétvégén:
  • 13:10-től, 14:10-től, 15:10-től, 16:10-től és 17:10-től 8-8 perc nyakzuhany
  • 13:15-től, 14:15-től, 15:15-től, 16:15-től és 17:15-től 8-8 perc oldalmasszázs
  • 13:20-tól, 14:20-tól, 15:20-tól, 16:20-tól és 17:20-tól 5-5 perc buzgár
  • 13:25-től, 14:25-től, 15:25-től, 16:25-től és 17:25-től 5-5 perc pezsgőlap
• gyógyászati kezelések elérésének szűkítése (vizes gyógyszolgáltatások + orvosi gyógymasszázs szűkített nyitvatartási időben, fizioterápiás szolgáltatások csak hétköznapokon)
• gyógyászati akció meghirdetése:
  • korábbi 600 Ft helyett 3000 Ft a 60 kezelés ára
  • kezelőkendő kötelezővé tétele (beteg által hozott saját vagy pénztárnál megvásárolt)
• iskolások kötelező testnevelés óra díjának emelése
• úszó- és kajak-kenu egyesületek részéről térítési díj megfizetése (korábbi önkormányzati szolgáltatásvásárlás helyett az egyesületi tagok fizetik meg a belépő árát)
• iskolák esetleges bezárása esetén tanmedence rész bezárása, gyógyászat továbbműködtetése
• A fürdő területén lévő termálkút vízének tervezett hasznosítása
• felkészülés arra az eshetőségre, ha a fürdő december, január, február, márciusi hónapokban kénytelen lesz bezárni
• délutáni kedvezményes jegy 15:00 órától vehető igénybe
• Gázt szeptember végéig biztosan nem használunk. Októbertől ameddig lehet, jelenlegi hőcserélőkön keresztül termálvízzel fűtünk.
• Világítást a tanmedence részen egyáltalán nem, többi helyen csak a legszükségesebb esetben használunk.

• Szent Antal Népház és Művelődési Ház
  • Nagylapos, Mester utca 19. telephely működtetésének felfüggesztése 2022. október 1. napjától, áram megtakarítás kalkulált mennyisége 1.000 kW 2022. évre, 5.800 kW 2023. évre
  • Tájházak működésének korlátozása a téli hónapokban, áram megtakarítás kalkulált mennyisége 200 kW 2022. évre, 600 kW 2023. évre
  • Népház működésének felfüggesztése a téli hónapokban, áram megtakarítás kalkulált mennyisége 600 kW 2022. évre, 1.800 kW 2023. évre, gáz megtakarítás kalkulált mennyisége 1.700 m3 2022. évre, kb. 5.000 m3 2023. évre.
• Kállai Ferenc Művelődési Központ
  • Gyomaendrőd, Jókai utca 6. szám alatti telephely működtetésének felfüggesztése 2022. október 1. napjától a téli időszakra, áram megtakarítás kalkulált mennyisége 4.000 kW 2022. évre, 7.200 kW 2023. évre.
  • Művelődési Ház nagyterme használatának korlátozása a fűtési időszakban
• Gyomaendrőd Város Önkormányzata
  • Gyomaendrőd, Fő út 81/1. bérleti szerződés egyik bérlő részéről felmondva
  • Gyomaendrőd, Fő út 85. gázszolgáltatás szüneteltetése
  • Gyomaendrőd, Kossuth út 50. gázszolgáltatás szüneteltetése
  • Gyomaendrőd, Hősök útja 39. gázszolgáltatás szüneteltetése

• Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kossuth úti telephelyén (napelem teljesítménye: 5 kW)
• Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ (napelem teljesítménye: 5 kW)
• Térségi Szociális Gondozási Központ Magtárlaposi telephelyén (napelem teljesítménye: 5 kW)
• Kállai Ferenc Művelődési Központ (napelem teljesítménye: 20 kW)
• Liget Fürdő fejlesztése (napelem teljesítménye: 50 kW) Éves felhasznált villamos energia napelemmel nem fedezett mennyisége: 350.000 kWh, melynek becsült éves költsége bruttó 250 Ft/kWh energiadíj esetén 87,5 millió Ft.

• Térségi Szociális Gondozási Központ 4 telephelye (napelem teljesítménye mindösszesen 140 kW, beruházás becsült költsége bruttó 70 millió Ft)
• Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (napelem teljesítménye 15 kW, beruházás becsült költsége bruttó 7,5 millió Ft)
• Határ Győző Városi Könyvtár (napelem teljesítménye 5 kW, beruházás becsült költsége bruttó 2,5 millió Ft)
• Városi Sportcsarnok (napelem teljesítménye 25 kW, beruházás becsült költsége bruttó 12 millió Ft)

• Éves felhasznált villamos energia mennyiség: 570.000 kWh, melynek becsült éves költsége bruttó 250 Ft/kWh energiadíj esetén 143 millió Ft. A beérkezett indikatív ajánlatok értékelése még nem történt meg.

• Éves felhasznált gáz mennyiség: 58.000 m3, melynek becsült éves költsége bruttó 1.933 Ft/m3 energiadíj esetén 112 millió Ft, a beruházás becsült nettó költsége 40 millió Ft. Elérhető megtakarítás mértéke: 80-90%

• Térségi Szociális Gondozási Központ (Őszi Napsugár Idősek Otthona – Mirhóháti út 8.). Adott telephely éves gázfelhasználása: 22.000 m3, korszerűsítést követő várható megtakarítás mértéke: 20%. Beruházás becsült költsége: 2,5 millió Ft
• Határ Győző Városi Könyvtár éves gázfelhasználás: 7.700 m3, korszerűsítést követő várható megtakarítás mértéke: 20%. Beruházás becsült költsége: 1 millió Ft

• A termálvizes fűtési mód kialakítására bekért ajánlatok október hónapban várhatóak

	Áram			Gáz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		126,3	447,78
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		12,7	15
Fogyasztási helyek száma db	46 + közvilágítás			12
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	726 654 (ebből közvilágítás: 570 808)			30 390
Kalkulált nettó kiadás Ft	21 202 553	37 817 675	59 020 227	2 464 123	5 859 952	8 324 074
ebből közvilágítás	16 395 675	29 584 622	45 980 297
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-9 hó (65%)	2022. 10-12 hó (35%)	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		107	981,24
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		134,6	161,29
Fogyasztási helyek száma db	3			1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	40 692			21 275
Kalkulált nettó kiadás Ft	1 187 325	1 621 577	2 808 902	3 341 026	8 507 564	11 848 590
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		117,6	447,78
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		15,2	15
Fogyasztási helyek száma	5			5
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	10 088			5 293
Kalkulált nettó kiadás Ft	294 351	300 825	595 176	410 031	228 343	638 374
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		127,1	447,78
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		9,5	9,5
Fogyasztási helyek száma db	5			5
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	35 708			18 168
Kalkulált nettó kiadás Ft	1 041 900	1 862 321	2 904 221	1 447 687	3 461 610	4 909 296
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		117	447,78
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		8	8
Fogyasztási helyek száma db	1			1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	19 706			6 373
Kalkulált nettó kiadás Ft	574 988	1 027 750	1 602 738	464 698	1 210 286	1 674 984
Városi Egészségügyi Intézmény
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-9 hó (65%)	2022. 10-12 hó (35%)	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		107	981,24
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		134,6	161,29
Fogyasztási helyek száma db	1			1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	18 751			11 434
Kalkulált nettó kiadás Ft	547 123	977 943	1 525 066	1 795 595	4 572 291	6 367 886
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-9 hó (65%)	2022. 10-12 hó (35%)	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		107	981,24
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		134,6	161,29
Fogyasztási helyek száma db	1			1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	16 789			15 859
Kalkulált nettó kiadás Ft	489 875	875 616	1 365 491	2 490 497	6 341 784	8 832 282
Határ Győző Városi Könyvtár
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen gáz
Energiadíj Ft	31,02	106,17		117,7	447,78
Rendszerhasználati és egyéb díjak Ft	19	19		7,5	7,5
Fogyasztási helyek száma db	1			1
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	6 713			7 734
Kalkulált nettó kiadás Ft	195 874	350 111	545 985	564 840	1 467 140	2 031 980
Összesen új nettó szükséges forrás 2022. évre			70 367 807			44 627 466
Bruttó új			89 367 115			56 676 882
Összesen nettó forrás terv 2022. évre			52 040 000			17 300 000
Bruttó terv			66 090 800			21 971 000
Szükséges többlet forrás			23 276 315			34 705 882
Szükséges többlet forrás áram és gáz Önkormányzat és önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények (Ft)		57 982 197

	GÁZ EGYETEMES			GÁZ PIACI
Térségi Szociális Gondozási Központ
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen gáz	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen gáz
Energiadíj Ft	115	457		149	793
Rendszer használati és egyéb díjak Ft	10	10		100	100
Fogyasztási helyek száma db	6			4
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)	31 939			88 316
Kalkulált nettó kiadás Ft	2 335 023	6 214 836	8 549 859	16 466 518	19 716 547	36 183 065
Összesen új nettó szükséges forrás 2022. évre						44 732 924
Bruttó új						56 810 813
Összesen nettó forrás terv 2022. évre						17 100 000
Bruttó terv						21 717 000
Szükséges többlet forrás TSZGK (Ft)						35 093 813
Liget Fürdő Kft.
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-9 hó (65%)	2022. 10-12 hó (35%)	Összesen gáz
Energiadíj Ft	NINCS VÁLTOZÁS			164	1 522
Rendszer használati és egyéb díjak Ft				39,37	20,76
Fogyasztási helyek száma db				2
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)				58 180
Kalkulált nettó kiadás Ft				7 718 000	31 415 222	39 133 222
Szükséges többletforrás Fürdő (Ft)						34 672 467
Zöldpark Kft.
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-9 hó (65%)	2022. 10-12 hó (35%)	Összesen gáz
Energiadíj Ft	NINCS VÁLTOZÁS			126	731
Rendszer használati és egyéb díjak Ft				46,56	31,32
Fogyasztási helyek száma db				2
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)				16 426
Kalkulált nettó kiadás Ft				1 842 406	4 382 654	6 225 060
Szükséges többletforrás Zöldpark (Ft)						4 306 048
Gyomaszolg Kft.
Időszak	2022. 1-7 hó	2022. 8-12 hó	Összesen áram	2022. 1-9 hó (65%)	2022. 10-12 hó (35%)	Összesen gáz
Energiadíj Ft	NINCS VÁLTOZÁS			146	731
Rendszer használati és egyéb díjak Ft				7,37	7,37
Fogyasztási helyek száma db				2
Fogyasztás éves mennyisége (kwh/m3)				7 000
Kalkulált nettó kiadás Ft				697 834	1 809 007	2 506 840
Szükséges többletforrás Gyomaszolg (Ft)						1 820 228

• gondolja végig, melyek lesznek azok az önként vállalt feladatok (pl. Fürdő, alapok, rendezvények, helyi járatú buszközlekedés, szúnyoggyérítés, ügyeleti feladatellátás, utak karbantartása, közszolgáltatási feladatok, adható juttatások, lapkiadás stb.) amelyeket nem fog finanszírozni,
• vizsgálja felül a kötelező feladatok ellátásának további módozatait, lehetőségeit, továbbá azt, hogy melyek azok a területek, ahol lehetőség van bevételek növelésére és melyek azok, ahol a kiadások tovább csökkenthetők,
• jelöljön ki az önkormányzati és intézményi energiaköltség növekedésének finanszírozására 2022. évre 80 millió Ft összegű keretet (Térségi Szociális Gondozási Központ a szakosított ellátásra kapott állami támogatás terhére a költségnövekedésből 10 millió Ft-ot finanszíroz a jelentkező feladatok átcsoportosítását követően és amennyiben szükséges, az élelmiszerárak növekedéséhez már biztosított többlettámogatás fel nem használt keretét is ezen célra fordítja), 
• jelöljön ki biztonsági tartalékként az energiaköltség 2022. évi növekedésének finanszírozására 20 millió Ft összegű keretet,
• jelöljön ki 120 millió Ft összegben forrást intézményi napelem fejlesztésre, fűtéskorszerűsítésre,
• az októberi testületi ülésen tárgyalja végig az önkormányzati hitelfelvétel lehetőségét, mely hitel olyan fejlesztéseket szolgálna, amelyek az önkormányzati energiaköltségek csökkentését eredményezik, bemutatva a lehetséges megtakarítás és felmerülő költség összegszerűségét, időbeli ütemezését,
• hatalmazza fel polgármestert az októberi testületi ülésen annak bemutatására, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának kiszervezésére milyen lehetőségek adódnak, mutassa be a kiszervezés költségvetésre gyakorolt hatását,
• hatalmazza fel polgármestert az októberi testületi ülésen annak bemutatására, hogy a fejlesztés nélküli közvilágítási hálózat működtetésében milyen költségcsökkentési döntések (pl. üzemidő csökkentése) meghozatalára van lehetőség

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság		A Bizottság javasolja a beterjesztett döntési javaslatok elfogadását.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság		A Bizottság javasolja a beterjesztett döntési javaslatok elfogadását.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság		A Bizottság a 2. döntési javaslatot (Havi adatszolgáltatás az energiafelhasználásról) azzal a módosítással hagyta jóvá, hogy ezen adatszolgáltatás kezdő dátuma: 2022. október 1. napja legyen. A többi döntési javaslatot a beterjesztésnek megfelelően javasolta jóváhagyni a Képviselő-testületnek. Továbbá megfogalmazott két új döntési javaslatot a Bizottság: 1. A Képviselő-testület októberi ülésére vizsgálja meg a Hivatal a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ Selyem út 124. alatt található épületbe történő beköltöztetésének lehetőségét. 2. Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálják meg szabad forrásaik befektetésének, lekötésének lehetőségét, melyből származó forrásaikat az energiaköltségek finanszírozására fordíthatnak.

1. döntési javaslat

"Intézményi intézkedések elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"Havi adatszolgáltatás az energiafelhasználásról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

3. döntési javaslat

"Intézményi, önkormányzati beszerzések korlátozása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

4. döntési javaslat

"Forrás biztosítása energiaköltség növekedésének finanszírozására"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

5. döntési javaslat

"Térségi Szociális Gondozási Központ forrás átcsoportosítás"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

6. döntési javaslat

"Biztonsági tartalékkeret képzés"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

7. döntési javaslat

"Liget Fürdő működésének szabályozása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Gera Krisztián
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

8. döntési javaslat

"Varga Lajos Sportcsarnok működésének szabályozása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

9. döntési javaslat

"Fejlesztési keret biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

10. döntési javaslat

"Konyha kiszervezés lehetőségének vizsgálata"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

11. döntési javaslat

"Közvilágítási hálózat működtetésének felülvizsgálat"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

12. döntési javaslat

"Hitelfelvétel lehetőségének vizsgálata"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

13. döntési javaslat

"A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ Hivatal épületébe történő beköltöztetési lehetőségének vizsgálata"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

14. döntési javaslat

"Gazdasági Társaságok szabad forrásának befektetése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal