11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. december 19-i ülésére
2019. december 19-i ülésére
| Tárgy: | Közvilágítás korszerűsítés | |
| Készítette: | Pardi László osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A város közvilágítási aktív elemeinek a rendszer szintű felújításáról, korszerűsítéséről (ledesítésről) a Képviselő-testület legutóbb 2016-ban hozott döntést. Az akkor meghozott 330/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozat szerint az Önkormányzat a LED technológiás fényforrások felszerelését nem támogatta, de az elmúlt években bekövetkezett technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a LED-es berendezések egyre nagyobb választékban találhatók meg a piacon, egyre nagyobb teret nyernek a közvilágítási rendszerekben és nem utolsó sorban egyre fontosabb szempont lesz a környezettudatosság és a gazdaságosság.
Sajnos elmondható, hogy a településen található közvilágítás rendszere – néhány berendezéstől eltekintve - műszaki és energetikai szempontból elavult, számos lámpatest sérült. A közvilágítási elemek karbantartása során a szolgáltatók csak a lámpatestben található fényforrások és az üzemeltetéshez szükséges elektromos berendezések javítását végzik el, így a sérült lámpatestek cseréjét az Önkormányzatnak külön beruházásban kellene elvégeznie, melyre ezidáig nem volt elegendő forrás. A környezettudatossági és a gazdaságossági okok mellett ez is indokolja, hogy a Képviselő-testület ismételten foglalkozzon a korszerűsítés témakörével.
A korszerűsítés által nyerhető előnyök:
· a település általános megvilágítási szintje és a megvilágítás egyenletessége jelentősen javulna,
· az új közvilágítási eszközök energiatakarékos működést eredményeznének;
· a minőségi LED eszközök biztosítanák a szükséges hosszú távú üzembiztonságot, üzemkészséget, ezáltal növekedne a hasznos égésidő és csökkenne a meghibásodás miatti kiesett időszak.
A közvilágítás korszerűsítés számokban:
|
Közvilágítás korszerűsítés típusa:
|
Jelenlegi
|
Fényáram-szabályozás lehetőségével
|
|
Műszaki adatok:
|
|
|
|
Becsült fénypontok összesen +/-5% (db):
|
2.348
|
2.404
|
|
Javasolt lámpatest típusok
|
|
|
|
V8-1400 (10 W)
|
|
37
|
|
V8-1900 (14 W)
|
|
445
|
|
V8-2700 (20 W)
|
|
390
|
|
V8-3500 (29 W)
|
|
509
|
|
TEC-S-4700 (32 W)
|
|
180
|
|
TEC-S-6000 (45 W)
|
|
368
|
|
TEC-S-7000 (46 W)
|
|
114
|
|
TEC-S-8000 (54 W)
|
|
227
|
|
TEC-S-10400 (78 W)
|
|
22
|
|
TEC-1-1 3300 (87 W)
|
|
6
|
|
KAZU12-3600 (29 W)
|
|
106
|
|
|
||
|
Energia adatok:
|
|
|
|
A közvilágítás éves energiafogyasztása: (kWh)
|
498.257
|
273.409
|
|
Várható becsült évesenergiamegtakarítás (kWh)
|
|
224.848
|
|
Várható becsült éves energiamegtakarítás (%)
|
|
45%
|
|
Éves karbantartási díj
|
7.215.530 Ft
|
|
|
A fejlesztés pénzügyi adatai
|
|
|
|
Becsült Bruttó fejlesztési költség:
|
|
291.940.092 Ft
|
|
Önkormányzat által fizetendő becsült éves bruttó közvilágítási energia díj (Tartalma: KZV energia + RHD)
|
19.000.000 Ft
|
14.305.863 Ft
|
A becsült 291 millió forintos kivitelezési díj miatt kimondható, hogy az Önkormányzat a a saját bevételei terhére ezt a beruházást nem tudja finanszírozni, tehát külső finanszírozási lehetőséget kell keresni.
Potenciális finanszírozási lehetőség lehet:
1. pályázati forrás
2. banki finanszírozás (hitel)
3. szolgáltatói finanszírozás
4. önerő
Pályázati forrás:
Közvilágítás energiatakarékos átalakítását szolgáló KEOP-2014-5.5.0/K azonosítószámú pályázatot legutóbb 2014-ben írtak ki és akkor a pályázati konstrukció a forrás kimerülés miatt be is zárult és várhatóan ebben a EU költségvetési ciklusban már nem is fog megnyílni. Így jelenleg nem ismerünk olyan pályázati konstrukciót, melyre pályázatot tudunk benyújtani.
Banki finanszírozás (hitel):
Banki finanszírozásra 3 ajánlatot is kaptunk, melyek a következők:
1. konstrukció:
Kölcsön összege: 295.000.000 Ft
Sajáterő: 0 Ft
Kamat: 3 havi BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) + 2 %
Szerződéskötési díj: 600.000 Ft
Futamidő: 15 év
Fedezet: a hitel futamideje alatt az összes bankszámlára beszedési felhatalmazás, kizárólagos számla vezetés
Futam idő végére kifizetendő teljes fejlesztési költség: 346.211.999 Ft (2019. novemberi BUBOR szinten)
2. konstrukció:
Kölcsön összege: 295.000.000 Ft
Sajáterő: 0 Ft
Kamat: 3 havi BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) + 1,25 %
Szerződéskötési díj: 300.000 Ft
Futamidő: 15 év
Fedezet: a hitel futamideje alatt az összes bankszámlára beszedési felhatalmazás, kizárólagos számla vezetés, kizárólag a hitel folyósítónál lekötött megtakarítás
Futam idő végére kifizetendő teljes fejlesztési költség: 328.511.999 Ft (2019. novemberi BUBOR szinten)
3. konstrukció:
Kölcsön összege: 295.000.000 Ft
Sajáterő: 0 Ft
Kamat: 3 havi BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) + 1,75 %
Szerződéskötési díj: 750.000 Ft
Futamidő: 15 év
Fedezet: a hitel futamideje alatt az összes bankszámlára beszedési felhatalmazás, kizárólagos számla vezetés, ingatlan fedezet
Futam idő végére kifizetendő teljes fejlesztési költség: 340.311.999 Ft (2019. novemberi BUBOR szinten)
Szolgáltatói finanszírozás
Ebben az esetben az Önkormányzat nem hajt végre beruházást, hanem un. közvilágítás korszerűsítési szolgáltatást szerez be a piacról, mely magába foglalja a meglévő aktív elemek korszerűsítését és üzemeltetését és karbantartását.
Ennél a konstrukciónál a szolgáltató előfinanszírozza a beruházást, melyet havidíj formájában kiszámláz az Önkormányzat részére.
|
Becsült Bruttó fejlesztési költség:
|
|
291.940.092 Ft
|
|
Bruttó önerő (HUF):
|
|
0
|
|
Önkormányzat által fizetendő becsült éves bruttó szolgáltatási díj (Tartalma: üzemeltetés + korszerűsítés) (HUF)
|
|
33 987 847
(3.987.847 Ft + 30.000.000 Ft)
|
|
Szolgáltatási időszak (hónap):
|
|
180
|
|
Díjfizetési gyakoriság:
|
|
Havi
|
|
Becsült bruttó teljes éves díj:
|
26.215.530 Ft
|
48 293 710 Ft
|
|
Becsült bruttó teljes havidíj:
|
2.184.627 Ft
|
4 024 476 Ft
|
|
Futam idő végére kifizetendő teljes fejlesztési költség:
|
|
450.000.000 Ft
|
Önerő:
A beruházás önerőből történő finanszírozásának a lehetőségével, vagy részbeni lehetőségével a 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően lehet érdemben foglalkozni, melyre várhatóan 2020. áprilisában kerül sor.
Természetesen ennyi rendelkezésre álló adat alapján biztonságosan nem hozható döntés, de elegendő arra, hogy a Képviselő-testület eldöntse azt, hogy szándékában áll-e a korszerűsítés valamely finanszírozási mód mellett, ezért kérjük a Képviselő-testület iránymutatását a témakörrel kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság nem támogatja a határozati javaslat elfogadását. |
|
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a gyomaendrődi közvilágítás aktív elemeinek korszerűsítését, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hivatal dolgozza ki és a Képviselő-testületnek mutassa be a gyomaendrődi közvilágítás aktív elemeinek ütemezett korszerűsítésére vonatkozó műszaki és pénzügyi tervet. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a gyomaendrődi közvilágítás aktív elemeinek korszerűsítését, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hivatal dolgozza ki és a Képviselő-testületnek mutassa be a gyomaendrődi közvilágítás aktív elemeinek ütemezett korszerűsítésére vonatkozó műszaki és pénzügyi tervet. | |
"Korszerűsítés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a gyomaendrődi közvilágítás aktív elemeinek korszerűsítését, a Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy mutassa be a gyomaendrődi közvilágítás aktív elemeinek ütemezett korszerűsítésére vonatkozó műszaki és pénzügyi tervet.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal