1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. május 31-i ülésére
2019. május 31-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs elnök |
Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:
a) A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,
b) Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
Fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 31.546 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
Az intézmények 2018. évi maradványa - mely a Társulási Tanács által elfogadásra került a 2018. évi zárszámadás során - beépítésre került a költségvetésbe.
Az intézményeknél évközi változásként került be az engedélyezett létszámba a közfoglalkoztatásban és a pályázati támogatásban részesült foglalkoztatottak létszáma.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programban 1 fő takarító kisegítő bérköltségének támogatásához 2019.05.13 - 2019.11.12-ig időszakra 1.074 E Ft támogatásban részesült.
A Kormányhivatal 2019.02.01-2020.01.31 időtartamra 1 fő álláskereső közfoglalkoztatási béréhez és a járulékához összesen 1.074 E Ft támogatást nyújtott az intézménynek, előirányzata jelen módosítás során beépült a költségvetésbe.
Az Önkormányzati Társulás, mint az óvoda fenntartója vállalta a 2018/2019-es tanévre az óvodatej program megszervezését, lebonyolítását. A 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján az óvodás gyermekek tejtermékkel való ellátásához a társulás 1.213 E Ft összegű támogatást kapott. 2018. évben 359 E Ft összegű tej került kiosztásra, 2019. első félévére 854 E Ft támogatás áll rendelkezésre, mely a költségvetésben a bevételi oldalon a működési célú átvett pénzeszközöknél, a kiadási oldalon a dologi kiadások között jelenik meg.
A Térségi Szociális Gondozási Központ
A költségvetésbe beépítésre került a 2018. december - 2019. március hónapokra kifizetett 15.570 E Ft ágazati pótlék összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
A Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt 4 hónapra 7.972 E Ft összeget igényelt az intézmény, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel.
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 848.060 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 848.060 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 838.141 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 4.975 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.944 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 843.085 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 494.419 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 101.732 ezer forint
c) dologi kiadás 246.934 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 4.975 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal