1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. november 26-i ülésére

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:
 

a)    A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,

b)    Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII. 31.)  Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az október havi módosításnál az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 356 E Ft összegben állami támogatás lemondás keletkezett a 2019. október 1.-i beíratott gyermeklétszám változása miatt. A Térségi Szociális Gondozási Központban a fogyatékos személyek nappali ellátásnál 550 E Ft, az időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatásnál 1.471 E Ft, az intézményi gyermekétkeztetésnél 247 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a házi segítségnyújtásnál 1.287 E Ft a plusz igény, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 2.460 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló Óvodafejlesztés című pályázati kiírás által biztosított 100 %-os mértékű támogatási előleg összege 1.548 E Ft, mely a társulás bankszámlájára átutalásra került. A támogatásból a Csárdaszállási telephelyen működő óvoda épülete kerül felújításra.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 3. pontja alapján a belügyminiszter önkormányzatunk számára támogatói okirat alapján költségvetési támogatást biztosított, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül.  A Képviselő-testület határozatban rögzítette a támogatás intézmények közötti felosztását és a költségvetési rendeletbe történő beépítését. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 10. 318 E Ft összegű, a Térségi Szociális Gondozási Központ 34.206 E Ft összegű egyszeri juttatásban részesült. 

A költségvetésbe beépítésre került a 2019. november hónapig megállapított bérkompenzáció 2.476 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottak.

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodánál a költségvetésbe bekerült a nyári diákmunka személyi juttatásának és járulékának 1.444 E Ft összege, forrásául a Kormányhivatal támogatása szolgál.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központ előirányzat módosításai:

A költségvetésbe beépítésre került a 2019. szeptember - 2019. november hónapokra kifizetett 11.151 E Ft ágazati pótlék összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.

 

A Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatásban dolgozók bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt 3 hónapra 4.461 E Ft összeget igényelt az intézmény, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel.

 

Vitéz Vári József 2.000 E Ft összeget adományozott Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, melyből az idős-otthonokban megtörténik az elhasználódott, mindennapos ellátáshoz szükséges és az idősek kényelmét szolgáló bútorok cseréje.

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen. 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
 

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 943.483 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 943.483 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 932.016 ezer forint

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 6.523 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.944 forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 935.516 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 571.140 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 113.459 ezer forint

c) dologi kiadás 250.917 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 7.967 ezer forint, a 4. melléklet szerint."

 

5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

 

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.