1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. május 22-i ülésére
2023. május 22-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési határozatának módosítása | |
| Készítette: | Keresztesi Krisztina Dóra | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester |
Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 14.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:
a) A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,
b) Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
Fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 38.881 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
A Térségi Szociális Gondozási Központnál a költségvetésbe beépült a 2022. december - 2023. március hónapokra kifizetett 28.184 E Ft ágazati pótlék összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe ágazati pótlék címen 136 E Ft került beépítésre a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódóan.
A Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt 4 hónapra 4.281 E Ft összeget igényelt a Gondozási Központ, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel. Az intézmény 9 fő közfoglalkoztatott dolgozóra kötött hatósági megállapodást a Kormányhivatallal.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 1.511 E Ft-ot kapott hagyaték jogcímen, mely beépítésre került.
A 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcím esetében az önkormányzatot kiegészítő állami támogatás illette meg. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde esetében a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódóan 2.881 E Ft plusz támogatás került beépítésre. Ennek indoka az, hogy az összes kiegészítő támogatás 4.192 E Ft, azonban a költségvetés tervezésekor 1.311 E Ft önkormányzati kiegészítés volt szükséges, mely jelen módosítással a tartalékba kerül és a fennmaradó beépítésre az intézményhez.
Az intézmények 2022. évi maradványa szintén beépítésre került a költségvetésben.
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési határozatának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.454.433 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.454.433 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.428.492 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 24.052 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.889 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.428.873 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 756.060 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.269 ezer forint
c) dologi kiadás 560.544 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 25.560 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal