9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. április 19-i ülésére
2022. április 19-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzésről | |
| Készítette: | Keresztesi Krisztina Dóra, Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek az a célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzés külső erőforrás bevonásával került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49.§ (3a) pontjában foglaltak alapján a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést a belső ellenőr elkészítette, mely jelen előterjesztés mellékleteként kerül a Képviselő-testület elé.
Az éves összefoglaló jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a Képviselő-testület részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, a megállapításokról, a javaslatok hasznosításáról, az esetleges szükséges intézkedési tervről, valamint ezek nyomon követéséről.
A 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor mely a megbízási szerződés alapján magába foglalta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak, Hunya Község Önkormányzatának, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulásnak a működésével kapcsolatos ellenőrzéseket.
A 2021. évre szóló belső ellenőrzési terv 13 ellenőrzési feladatot tartalmazott, melyből 2 nem valósult meg. Többletfeladatként, a tervtől eltérő témában (a meglevő keret terhére) 2 célellenőrzés volt egyik a Gyepmesteri Telep szakmai tevékenységének meghatározott szempont alapján történő vizsgálata tárgyában, valamint Hunya Község Óvoda utca 10. szám alatti lakatlan ingatlan tetőfelújításával kapcsolatos eljárás teljes belső ellenőrzése.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő 2021. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló elfogadását. | |
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló elfogadását. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló elfogadását. | |
"A 2021. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: