3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. szeptember 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:

a)      rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások

b)      intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások

 

 

A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 24.915 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében jelentkezik kiadásként.

 

A költségvetési törvényben foglaltak szerint az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján év közben módosulhat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde és a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatása. A miniszter döntésének hatására növekedett az egyes köznevelési feladatok támogatása 506 E Ft-tal, a szakosított ellátások támogatása 2.225 E Ft-tal, valamint a gyermekétkeztetés bér támogatása 1.734 E Ft-tal. A növekedés eredményeképpen a Térségi Szociális Gondozási Központtól az önkormányzati kiegészítő támogatás egyrésze visszavonásra és a tartalékban elhelyezésre került, ennek összege 1.734 E Ft. A miniszter döntése alapján a májusi felmérésben csökkent az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.195 E Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 5.114 E Ft-tal és a szünidei gyermekétkeztetési feladatok támogatása 14 E Ft-tal. Az állami támogatások összege és a hozzá tartozó rovatok a miniszter döntésének megfelelően módosultak.

 

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása, 1.172 E Ft az állami támogatások bevételei és a könyvtári kiadások közé betervezésre került.

 

A Magyar Államkincstártól az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséért kapott állami támogatás 4.964 E Ft összege beépítésre került mind bevételi, mind kiadási oldalon.

 

A költségvetési törvény 3. melléklete alapján belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen 39.884 E Ft-ot kapott önkormányzatunk útfelújításra.

 

A költségvetési szerveknél a költségvetésbe bekerült a nyári diákmunka személyi juttatásának összege, forrásául a Kormányhivatal támogatása szolgál. A diákmunkával kapcsolatos átlag létszámadatok is beépítésre kerültek.

 

A Városi Egészégügyi Intézmény járóbeteg szakrendelési időn túli és hétvégi oltás támogatási jogcímen 3.124 E Ft többlett támogatást kapott, mely beépítésre került.

 

A kieső iparűzési adó támogatására az első félévre vonatkozóan 59.987 E Ft-ot kapott önkormányzatunk, mely a költségvetésben szerepel.

 

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től kapott 2.800 E Ft is betervezésre került a költségvetésben, melyet az Önkormányzat a Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó Találkozó megvalósításához használhat fel.

 

A Herman Ottó Intézettől kapott XXIII. Sajt- és Túrófesztiválhoz kapcsolódó 11.430 E Ft szintén beépítésre került a költségvetésben.

 

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-től kapott EFOP-3.7.3-16-2017-00207 projekttel kapcsolatos visszatérítés összege, 925 E Ft beépítésre került bevételek és a tartalékok közé.

 

A költségvetésben betervezésre került a Bethlen Gábor Alap Bizottságának határozata alapján 1.100 E Ft vissza nem térítendő támogatás a Magyar-magyar kapcsolatok támogatása címen.

 

A Sajt- és Túrófesztivál saját intézményi bevétele 602 E Ft volt, mely a Kállai Ferenc Művelődési Központ bevételei között megtervezésre került.

 

A Sajt és Túrófesztiválra a költségvetésben tervezett önkormányzati tartalékból 15.743 E Ft került átcsoportosításra a Kállai Ferenc Művelődési Központ és a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál felmerülő költségekre.

 

A tartalékból a Kner Emlékévhez kapcsolódóan a 1.782 E Ft került átcsoportosításra a Határ Győző Városi Könyvtár és a Szent Antal Népház és Művelődési Ház intézmények kiadásai közé.

 

194/2022. (V. 17.) Képviselő-testületi döntés alapján átcsoportosításra került a településrendezés céljából 1.016 E Ft. A 2022. évi nyári napközi ellátás megszervezéséhez a 207/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi döntés gyermekenként 6.500 Ft-ot biztosít, de maximum 585 E Ft-ot. Az ITS felülvizsgálata, megújítása feladatok elvégzéséért a 208/2022. (V. 26.) Kt. határozat 5.500 E Ft-ot biztosít. A Vásártéri Óvoda udvari térburkolatának felújításához a 239/2022. (VI. 30.) Kt. határozat további 354 E Ft-tal hozzájárult. A Tulipános Óvoda kerítés építéséhez a 240/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi döntés 253 E Ft-ot biztosított a szabad maradvány terhére. A 241/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi döntés alapján a Selyem út 103/1. szám alatti óvoda udvari fejlesztő játékok beszerzéséhez az Önkormányzat 1.286 E Ft támogatást nyújtott. A 242/2022. (VI. 30.) Kt. határozat a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola udvari kerékpártároló építését 4.698 E Ft-tal támogatja. A 245/2022. (VI. 30.) Kt. határozat a helyi közösségi közlekedés finanszírozásához további 1.800 E Ft forrást biztosít. A 246/2022. (VI. 30.) Kt. határozat a helyi, menetrend szerinti autóbusz járat üzemeltetéséhez külső szakértőt von be, melyhez 2.100 E Ft összegű keretet biztosít. A 302/2022. (VIII. 25.) Kt. döntés víziközmű csatlakozási támogatási forrást 700 E Ft-tal megemeli a települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás kormányzati funkció terhére.

 

A tartalékból kivezetésre kerültek a megfelelő kormányzati funkcióra a polgármesteri alapból felosztott és felhasznált összegek.

 

 

A rendelet előzetes hatásvizsgálata

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2022. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2020. évi CX. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.

A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2022. évi költségvetési jelentéseinek és a beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követően felmerült változásokat, így különösen a 2022. évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatásokat, a Képviselő-testület határozatainak rendeleten történő átvezetését, intézményi módosítási kezdeményezéseket, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések szerinti előirányzat-módosításokat.
 

Részletes indokolás

A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.801.086 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi CX. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.

A módosításokkal érintett mellékletek cseréjéről rendelkezik.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

 

Kérem a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     bevételi fő összegét 4.801.086 ezer forintban,

b)      kiadási fő összegét 4.801.086 ezer forintban”

A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     a működési bevételek előirányzataként 2.612.192 ezer forintot,

b)      a felhalmozási bevételek előirányzataként 444.032 ezer forintot,

c)       a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 307.717 ezer forintot,”

(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.883.946 ezer forint.”

(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     személyi juttatás 781.640 ezer forint,

b)      munkaadókat terhelő járulék 99.224 ezer forint,

c)       dologi kiadás 675.687 ezer forint,

d)      működési célú támogatásértékű kiadás 883.531 ezer forint,

e)       működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 196.289 ezer forint,

f)       a működési céltartalék 192.887 ezer forint,”

(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.861.442 ezer forint.”

(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     az Önkormányzat felújítási kiadása 393.194 ezer forint,

b)      beruházási kiadása 1.201.307 ezer forint,

c)       az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 266.941 ezer forint.”

(3) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A finanszírozási kiadások összege 55.698 ezer forint.”

(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.