2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 7-i ülésére
2023. február 7-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetés tervezete | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2023. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének alapja Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, melynek 10. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzat és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési határozatának tervezete.
A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetének összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
Bevételek alakulása
A nemzetiségi önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
Működési költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzatot 2023. évben a 2023. évi központi költségvetési törvény alapján 1.040 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével azonos szinten.
Feladatalapú költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évek döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítása során a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. A 2020. évben kialakult veszélyhelyzet miatt 2023. évre a 2020. év és 2022. év között kapott pontszámainak átlaga fogja meghatározni a nemzetiségi önkormányzat támogatásának alapját. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évben 1.298 ezer Ft, 2021. évben 1.212 ezer Ft, 2022. évben 1.190 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2023. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában még nem ismert. A 2023. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni, hogy melyek azok a feladatok, amelyekre fel kívánja használni a támogatást, majd azt követően beépíteni a 2023. évi költségvetésébe.
Saját bevételek
A nemzetiségi önkormányzat 2023. évre tervezett saját bevétele 12 ezer Ft, melyből 8 ezer Ft a telefon magáncélú beszélgetés megtérítéséből, illetve 4 ezer Ft kamatbevételből származik.
Kiadások alakulása
A nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzat részére a települési önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helyiséget. A nemzetiségi önkormányzatnak 2023. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
A nemzetiségi önkormányzat 2020. november 1-től helységbérleti szerződést kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával a Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt található, volt „Pintérház” megnevezésű ingatlanra. Ezen ingatlanban meg tudja valósítani német nemzetiségi rendezvényeit. 2022. október 1-től a szerződés módosításra került azzal, hogy a bérleti díj helyett az ingatlan felmerülő rezsiköltsége (villamosenergia és vízdíj) terheli a nemzetiségi önkormányzatot, mely költséget a 2023. évi működési támogatás terhére finanszíroz.
A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi célja:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok tovább folytatása. A nemzetiségi önkormányzat a német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan rendezvényeket, kézműves foglalkozásokat szervez, valamint vállalja helyi és megyei szintű német nemzetiségi rendezvények megszervezését a diákok közreműködésével. Az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte” készítése, továbbá a Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten,
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat.
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsődével együttműködve a német nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő óvodások bevonása - a húsvéthoz és adventhez kapcsolódó rendezvények keretében - a kézműves foglalkozásokba. A Márton nap hagyományai megismertetése az óvodás korúak körében, valamint óvodások bevonása a német nemzetiségi kulturális rendezvényeken való közreműködéssel.
- a német evangélikus egyházzal való együttműködési megállapodás alapján közös programok szervezése.
A nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásai között 1.342 ezer Ft összegű költség lett megtervezve az önkormányzat nemzetiségi feladatai kiadásaira.
2022. évi gazdálkodás maradványa
A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során 380 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2023. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a 2022. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2023. december 31-ig használhat fel. A nemzetiségi önkormányzat a 2022. évi feladatalapú támogatás maradvány összegét az alábbi feladatokra kívánja felhasználni:
1. 80 ezer Ft a 2023. január 7-én megszervezett „Málenlij robot” megemlékezés költségeire,
2. 48 ezer Ft a 2023. január 14-én a Pécsen megrendezett Magyarországi Német Önkormányzatok Napjának részvételi (útiköltség, étkezés költsége) költségére,
3. 11 ezer Ft a 2022. december 11-én és 2022. december 18-án az Adventi gyertyagyújtás rendezvényen közreműködő fellépők után keletkezett, de már a 2023-as költségvetési évet terhelő szerzői jogdíj fizetési kötelezettség költségére,
4. 241 ezer Ft 2023. áprilisában a húsvéthoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő gyermekműsoros rendezvény költségeire.
A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege az alábbi:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Kiadás
|
||||
|
|
|
||||
|
|
2022. évi
eredeti ei.
|
2023. évi terv
|
|
2022.
évi
eredeti ei.
|
2023.
évi
terv
|
|
Saját bevétel
|
12
|
12
|
Személyi juttatás
|
100
|
80
|
|
Működési célú támogatás nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos költségvetési támogatás
|
1.040
|
1.040
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
33
|
10
|
|
Műk. célú nemzetiségi támogatás pályázat alapján
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
2.133
|
1.342
|
|
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
Működési célú támogatás államháztartáson belül
|
0
|
0
|
|
Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|||
|
Működési bevételek összesen
|
1.052
|
1.052
|
Működési kiadás összesen
|
2.266
|
1.432
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány működésre
|
1.214
|
380
|
Fejlesztési kiadások tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
0
|
|
Bevételek összesen
|
2.266
|
1.432
|
Kiadások összesen
|
2.266
|
1.432
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke által beterjesztett 2023. évre vonatkozó költségvetési határozat-tervezetét tárgyalja meg és fogadja el.
1. döntési javaslat
"2023. évi költségvetési határozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.432 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.432 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.052 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 380 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.432 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 80 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 10 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.342 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 ezer forint, melyből
a) felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 0 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
c) előre nem látható működéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
1. melléklet a /2023.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2022. évi | 2023. évi | |
Eredeti | eredeti | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 | 1040 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1 040 | 1040 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1 052 | 1 052 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 1 214 | 380 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 2 266 | 1 432 |
14. | Személyi juttatás | 100 | 80 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 33 | 10 |
16. | Dologi kiadás | 2 133 | 1342 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 2 266 | 1 432 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 2 266 | 1 432 |
2. melléklet a /2023.(…) NNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
2023. évi terv | 2023. | |||||||||||||
évi | ||||||||||||||
Megnevezés | jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | eredeti | |
terv | ||||||||||||||
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
3. | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sajét bevétel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
5. | 2022. évi maradvány | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
6. | Bevételek összesen | 520 | 0 | 3 | 380 | 0 | 523 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1432 |
7. | Kiadások | |||||||||||||
8. | Személyi juttatás | 51 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9. | Munkaadói járulék | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10. | Dologi kiadás | 64 | 149 | 97 | 254 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 1342 |
11. | Működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Működési kiadás összesen | 115 | 159 | 126 | 254 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 1432 |
13. | Fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kiadások összesen | 115 | 159 | 126 | 254 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1432 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Húsvéti német rendezvény költségére forráskijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. április hónapban húsvéti német rendezvényt szervez gyermekműsorral, melynek felmerülő költségeire 241 ezer Ft keretösszeget elkülönít a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére, mely összeg az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának maradványát képezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"66/2022.(XI.28.) NNÖ határozat módosítása a"Málenkij robot" megemlékezés költségeire vonatkozóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 66/2022.(XI.28.)NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. január 7-én szervezi meg a "Málenkij robot" megemlékezést az evangélikus Templomban, melynek költségeire 80 ezer Ft-ot elkülönít a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére, mely összeg az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának maradványát képezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"67/2022.(XI:28.) NNö határozat módosítása a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja Gála rendezvény költségére vonatkozóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 67/2022.(XI.28.)NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata rész kíván venni 2023. január hónapban Pécsen megrendezésre kerülő Magyarországi Német Önkormányzatok Napja Gála rendezvényen, melynek költségeire (utiköltség, étkezés) 48 ezer Ft-ot elkülönít a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére, mely összeg az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának maradványát képezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
""Pintér ház" közüzemi szolgáltatási díj költségének forrás kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött „Pintérház” használati szerződés alapján 2023. január 1-től felmerülő közüzemi szolgáltatási díjak költségét a 2023. évi működési támogatás terhére számolja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal