8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2023. február 13-i ülésére

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:

a)    A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,

b)    Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.

 

 

Év végi rendezőtételként jelentkezik a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulásnál és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsődénél az év közben befolyt többletbevételek beépítése, mely egyrészt a bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál, illetve a pénzmaradvány növekedését jelenti.

 

A Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt időszakra 779 E Ft összeget igényelt a Gondozási Központ, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel. Az intézmény 9 fő közfoglalkoztatott dolgozóra kötött hatósági megállapodást a Kormányhivatallal.

 

A költségvetési törvényben foglaltak szerint az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján év közben módosulhat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde és a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatása. Az októberi felmérés alapján a mutatószámok változtak, így a kiegészítő támogatás összege is módosult az év eleji tervezetthez képest. Növekedett az egyes köznevelési feladatok támogatása 5 E Ft-tal és a gyermekétkeztetés támogatása 328 E Ft-tal, valamint csökkent az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 609 E Ft-tal. Az állami támogatások összege és a hozzá tartozó rovatok módosultak.
 

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde működési kiadásából a felújítási és beruházási kiadásokhoz átcsoportosításra került a tényleges kiadásoknak megfelelő előirányzat összege.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központ esetében a tényleges teljesítésnek megfelelően átcsoportosításra került sor a személyi juttatások, a dologi kiadások és a beruházások között.

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

 

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.251.552 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 1.251.552 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 1.217.504 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.878 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.170 forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.217.058 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 718.957 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 104.110 ezer forint

c) dologi kiadás 393.991 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 34.494 ezer forint, a 4. melléklet szerint."

 

5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

 

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

 

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

 

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

 

9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.