13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2023. február 13-i ülésére
2023. február 13-i ülésére
| Tárgy: | A Zöldpark Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása | |
| Készítette: | Dr. Csordás Ádám jegyző, Dinya József | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. január 26-i ülésén 9/2017. (I. 26.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy utasítja a 100%-os tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát (a továbbiakban: Közszolgáltató), mint a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján a közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét, hogy 2017. január 1-étől 10 éves időtartam alatt lássa el
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítási és fenntartási, továbbá a zöldterület kezelési;
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerinti köztemető üzemeltetési,
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontja szerint a sport és ifjúsági ügyek keretében a sportlétesítmények fenntartási és üzemeltetési,
d) az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati hivatal fenntartásának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettséghez kapcsolódó közfeladatokat.
A fenti közszolgáltatási feladatok ellátására a Közszolgáltatóval 2017. január 27-én I.29/2017. ügyiratszámon nyilvántartott Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a felek megkötötték, s amely szerződés eddig kilenc alkalommal került módosításra.
A Közszolgáltató 2023. évi tényleges gazdasági folyamatai alapján szükségessé vált az ellentételezés tényleges mértékét tartalmazó melléklet módosítása.
Az évente felülvizsgálandó díjtételek módosításán túl, 2023. évre további módosításra ad okot, hogy a Közszolgáltató által végzett, Gyomaendrőd Város Önkormányzat épületének takarítási feladataira a személyi jellegű ráfordítás összege változik, tekintettel arra, hogy a takarítást végző 3 fő személyi állomány 2 főre csökken 2023. március 1. napjától. A 3. fő munkavégzése a Térségi Szociális Gondozási Központnál fog ekkortól megvalósulni, így a személyéhez kapcsolódó bér és járulék összege már nem a Közszolgáltatónál jelenik meg.
Fentiekre tekintettel, a Közszolgáltató elvégezte a szükséges számításokat, és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetbe már így kerültek beépítésre a kérdéses ellentételezési mértékek.
A módosítás megvalósításához a Közszolgáltatási szerződés vonatkozó mellékletének módosítása szükséges, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!
Döntéshozói vélemények
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.
|
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.
|
|
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.
|
|
"Közszolgáltatási szerződés 10. sz. módosítása."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 100%-os tulajdonában lévő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságával 2017. január 27-én létrejött I.29/2017. iratszámú közszolgáltatási szerződés módosítását, a 2023. évi közszolgáltatási feladatok műszaki tartalmának és az ellentételezés mértékének változására figyelemmel a következő szövegezéssel állapítja meg:
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2022. évi (10. sz.) MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., PIR azonosítója: 725525, adószáma: 15725527-2-04) képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2., cégjegyzékszám: 04-09-008715, adószám: 14596421-2-04) képviseli: Dinya József ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2017. január 27-én létrejött I.29/2017. iratszámú Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Szerződés 6. melléklete a szerződés 1. melléklete szerinti tartalommal módosul.
2. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1. pontban foglalt módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A szerződés 3 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
4. Jelen módosítás 2023. március 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2023.február ….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviseli: Toldi Balázs polgármester | Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Képviseli: Dinya József ügyvezető |
Jogilag ellenjegyzem: ……………………………… dr. Csordás Ádám jegyző | Pénzügyileg ellenjegyzem: …………………………….. Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető |
1. melléklet
[6. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása
A 2023. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői: | Mutatók (Ft/hó) | Összeg (Forintban) |
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos közfeladatok | 12 hónap | 30 508 428 Ft |
Anyagköltség | 4.699.860,- | |
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám, fogyó eszköz | 360 295 Ft | 720 590 Ft |
Munkaruha, védőfelszerelés | 12 000 Ft | 144 000 Ft |
Palánták beszerzése | 0 Ft | 0 Ft |
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital | 19 360 Ft | 232 320 Ft |
Igénybevett szolgáltatások | 5 788 584 Ft | |
Épület bérleti díj, gépjármű bérleti díj, örzés díj | 263 160 Ft | 3 157 920 Ft |
Utazás, kiküldetés költsége | 40 200 Ft | 482 400 Ft |
Karbantartás, javítás költségei, | 114 722 Ft | 1 376 664 Ft |
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos | 52 900 Ft | 634 800 Ft |
Telefon, internet, posta, hirdetés | 11 400 Ft | 136 800 Ft |
Személyi jellegű ráfordítások | 20 019 984 Ft | |
Bér + járulék | 1 668 332 Ft | 20 019 984 Ft |
Önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatai | 12 hónap | 13 742 548 Ft |
Anyagköltség | 346 920 Ft | |
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám | 19 000 Ft | 228 000 Ft |
Tisztító, és tisztálkodó szerek | 660 Ft | 7 920 Ft |
Munkaruha, védőfelszerelés | 8 700 Ft | 104 400 Ft |
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital | 550 Ft | 6 600 Ft |
Igénybevett szolgáltatások | 552 028 Ft | |
Épület bérleti díj, örzés díj | 20 093 Ft | 241 116 Ft |
Utazás, kiküldetés költsége | 10 013 Ft | 120 160 Ft |
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos | 15 346 Ft | 184 152 Ft |
Telefon, internet, posta | 550 Ft | 6 600 Ft |
Személyi jellegű ráfordítások | 12 843 600 Ft | |
Bér + járulék | 1 070 300 Ft | 12 843 600 Ft |
Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatai | 12 hónap | 8 982 740 Ft |
Anyagköltség | 5 469 120 Ft | |
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás | 57 050 Ft | 684 600 Ft |
Közmű költségek | 350 000 Ft | 4 200 000 Ft |
Tisztító, és tisztálkodó szerek | 45 000 Ft | 540 000 Ft |
Munkaruha, védőfelszerelés | 2 500 Ft | 30 000 Ft |
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital | 1 210 Ft | 14 520 Ft |
Igénybevett szolgáltatások | 735 504 Ft | |
Épület bérleti díj, örzés díj | 36 152 Ft | 433 824 Ft |
Utazás, kiküldetés költsége | 5 000 Ft | 60 000 Ft |
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos | 10 810 Ft | 129 720 Ft |
Telefon, internet, posta | 9 330 Ft | 111 960 Ft |
Személyi jellegű ráfordítások | 9 778 116 Ft | |
Bér + járulék | 814 843 Ft | 9 778 116 Ft |
Bevétel | -7 000 000 Ft | |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai | 12 hónap | 8 647 756 Ft |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai | 01-02. hónap | 1 878 226 Ft |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai | 03.-12.. hónap | 6 769 530 Ft |
Anyagköltség | 1 059 816 Ft | |
Tisztító, és tisztálkodó szerek | 84 990 Ft | 1 019 880 Ft |
Munkaruha, védőfelszerelés | 2 613 Ft | 31 356 Ft |
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital | 715 Ft | 8 580 Ft |
Igénybevett szolgáltatások | 250 536 Ft | |
Épület bérleti díj, örzés díj | 12 968 Ft | 155 616 Ft |
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos | 7 360 Ft | 88 320 Ft |
Telefon, internet, posta | 550 Ft | 6 600 Ft |
Személyi jellegű ráfordítások (2022. március 1. napjától 3 fő helyett 2 fő) | 7 337 410 | 7 337 410 |
Bér + járulék | 7 337 410 | |
Állati hulladék befogadó telep | 12 hónap | 5 312 440 Ft |
Anyagköltség | 427 576 Ft | |
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás | 31 275 Ft | 375 300 Ft |
Közmű költségek | 1 816 Ft | 21 796 Ft |
Tisztító, és tisztálkodó szerek | 600 Ft | 7 200 Ft |
Munkaruha, védőfelszerelés | 1 500 Ft | 18 000 Ft |
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital | 440 Ft | 5 280 Ft |
Igénybevett szolgáltatások | 3 959 088 Ft | |
Épület bérleti díj, örzés díj | 5 175 Ft | 62 100 Ft |
Utazás, kiküldetés költsége | 20 409 Ft | 244 908 Ft |
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos | 3 680 Ft | 44 160 Ft |
Telefon, internet, posta | 660 Ft | 7 920 Ft |
Hulladék ártalmatlanítás | 300 000 Ft | 3 600 000 Ft |
Személyi jellegű ráfordítások | 1 525 776 Ft | |
Bér + járulék | 127 148 Ft | 1 525 776 Ft |
Bevétel | -600 000 Ft | |
Ebrendészeti telep működtetése mindösszesen | 12 hónap | 7 578 956 Ft |
Telep üzemeltetési költség | 4 134 704 Ft | |
Anyagköltség | 396 092 Ft | |
Karbantartási anyag, felszerelés | 21 720 Ft | 260 640 Ft |
Közmű költségek | 8 748 Ft | 104 972 Ft |
Tisztító, és tisztálkodó szerek | 600 Ft | 7 200 Ft |
Munkaruha, védőfelszerelés | 1 500 Ft | 18 000 Ft |
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital | 440 Ft | 5 280 Ft |
Igénybevett szolgáltatások | 550 572 Ft | |
Épület bérleti díj, örzés díj | 5 175 Ft | 62 100 Ft |
Utazás, kiküldetés költsége | 20 880 Ft | 250 560 Ft |
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos | 10 000 Ft | 120 000 Ft |
Telefon, internet, posta | 660 Ft | 7 920 Ft |
Egyéb vegyes szolgáltatás | 9 166 Ft | 109 992 Ft |
Személyi jellegű ráfordítások | 3 188 040 Ft | |
Telepgondnok feladat Bér + járulék 6 hónap | 265 670 Ft | 3 188 040 Ft |
Kóbor állat befogás, állatorvosi és tartási költség | ||
Anyag és igénybevett szolgáltatási költség | 3 804 252 Ft | |
Utazás, kiküldetés (gépkocsi használat) | 35 000 Ft | 420 000 Ft |
Állateledel | 60 000 Ft | 720 000 Ft |
Állatorvosi költség | 100 000 Ft | 1 200 000 Ft |
Személyi jellegű ráfordítások | 1 464 252 Ft | |
Állatbefogó feladat Bér+járulék 6 hónap | 122 021 Ft | 1 464 252 Ft |
Bevétel a napi tartási és állatorvosi költségek továbbszámlázásából | -30 000 Ft | -360 000 Ft |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal