5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. május 30-i ülésére
2023. május 30-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 7.) NNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat 2023. évi feladatalapú támogatásának 1.186 ezer Ft összegű felhasználása.
|
+1186 ezer Ft
|
|
|
Személyi juttatás
|
+ 150 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+1.036 ezer Ft
|
2. A nemzetiségi önkormányzat a használatában lévő „Pintér Ház”-nál a villamosenergia költségei pontos meghatározása érdekében almérő órát szereltetett fel 158 ezer Ft összegben, melyre a felmerülő felhalmozási költséget a dologi kiadás átcsoportosításával a beruházási kiadásra tudja biztosítani a forrást.
|
Dologi kiadás
|
-158ezer Ft
|
|
Beruházási kiadás
|
+158 ezer Ft
|
Az nemzetiségi önkormányzatnak 2023. évi bevételei és kiadásai az előirányzat változás figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti Előirányzat
|
Módosított előirányzat I.
|
Változás
|
|
Saját Bevétel
|
12
|
12
|
|
|
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1.040
|
2.226
|
+1186
|
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
1040
|
2226
|
+1186
|
|
Működési bevételek összesen
|
1.052
|
2.238
|
+1186
|
|
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
380
|
380
|
|
|
Bevétel összesen
|
1.432
|
2.618
|
+1.186
|
|
Kiadás
|
Eredeti Előirányzat
|
Módosított előirányzat I.
|
Változás
|
|
Személyi jutatás
|
80
|
230
|
150
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
10
|
10
|
|
|
Dologi kiadás
|
1.342
|
2.220
|
+878
|
|
Működési kiadás összesen
|
1.432
|
2.460
|
+1028
|
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
|
Beruházás
|
0
|
158
|
+158
|
|
Felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
|
Kiadások Összesen
|
1.432
|
2.618
|
+1186
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"2023. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023.(II.7.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.7.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat.) a 2023. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 2.618 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 2.618 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. Az NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.238 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 380 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.Az NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.460 ezer forint, melyből:
b) munkaadót terhelő járulék 10 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.220 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4.Az NNÖH. 4. pontja helyébe a következő lép:
„A Nemzetiségi önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 158 ezer forint, melyből
a) felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 158 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint
5.Az NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2023. évi | 2023. évi | |
eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat I. | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 | 2226 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1 040 | 2226 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1 052 | 2238 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 380 | 380 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 1 432 | 2 618 |
14. | Személyi juttatás | 80 | 230 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 10 | 10 |
16. | Dologi kiadás | 1 342 | 2.220 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 1 432 | 2.460 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 158 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 1 432 | 2 618 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal