1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. február 15-i ülésére
2011. február 15-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
|
Saját bevétel
|
767
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-1086
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel
|
-2061
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-2000
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
0
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
|
Rózsahegyi K.Isk.
|
Szem.jutt.
|
járulék
|
dologi
|
pe.átad.
|
Ell.jutt.
|
felújítás
|
fejlesztés
|
összesen
|
|
úszásoktatás
|
|
|
43
|
|
|
|
|
43
|
|
Saját bevétel növekedésből
|
|
|
275
|
|
11
|
|
625
|
911
|
|
Átcsoportosítás
|
-1779
|
-132
|
1911
|
|
|
|
|
0
|
|
Csárdaszállás telephely
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
átcsoportosítás
|
-571
|
-154
|
-454
|
|
-51
|
|
|
-1230
|
|
Változás
|
-2350
|
-286
|
1775
|
0
|
-40
|
0
|
625
|
-276
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térs.Szoc.Gond.K.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
átcsoportosítás
|
-177
|
-81
|
258
|
|
|
|
|
0
|
|
Tartós köt.váll. szobaeldás bev.-ből
|
|
|
228
|
|
|
|
|
228
|
|
Változás
|
-177
|
-81
|
486
|
0
|
0
|
0
|
0
|
228
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térségi Humánsegítő Sz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jubileumi jut.-ra átcsoportosítás
|
445
|
-106
|
-339
|
|
|
|
|
0
|
|
Változás
|
445
|
-106
|
-339
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
|
Intézmény
|
Előirányzat neve
|
2010. évi eredeti e.i.
|
Mód. előirányzat
|
|
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk.
|
Saját bevétel
|
9675
|
13277
|
|
|
Átvett pe. műk célra
|
9756
|
5470
|
|
|
Felhalm.célú bevétel
|
0
|
0
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
3000
|
5003
|
|
|
Összesen
|
22431
|
23750
|
|
Térségi Szoc.Gond.Központ
|
Saját bevétel
|
187694
|
191633
|
|
|
Átvett pe. műk célra
|
24558
|
2000
|
|
|
Felhalm.célú bevétel
|
0
|
0
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
0
|
177
|
|
|
Összesen
|
212252
|
193810
|
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel
|
0
|
55
|
|
|
Átvett pe. műk célra
|
19401
|
20122
|
|
|
Felhalm.célú bevétel
|
0
|
0
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
1042
|
1042
|
|
|
Összesen
|
20443
|
21219
|
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
|
Intézmény
|
Előirányzat neve
|
2010. évi eredeti e.i.
|
Mód. előirányzat
|
|
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk.
|
Személyi juttatás
|
143949
|
151635
|
|
|
Munkaadói járulékok
|
37920
|
40396
|
|
|
Dologi kiadás
|
51158
|
63232
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
0
|
0
|
|
|
Ellátottak juttatása
|
3358
|
1967
|
|
|
Felújítás
|
6737
|
0
|
|
|
Fejlesztés
|
0
|
625
|
|
|
Összesen
|
243122
|
257855
|
|
Térségi Szoc.Gond.Központ
|
Személyi juttatás
|
198411
|
218371
|
|
|
Munkaadói járulékok
|
53287
|
56994
|
|
|
Dologi kiadás
|
158814
|
171302
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
0
|
0
|
|
|
Ellátottak juttatása
|
0
|
0
|
|
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
|
Fejlesztés
|
0
|
0
|
|
|
Összesen
|
410512
|
446667
|
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Személyi juttatás
|
23995
|
26319
|
|
|
Munkaadói járulékok
|
6502
|
6742
|
|
|
Dologi kiadás
|
14449
|
14465
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
0
|
161
|
|
|
Ellátottak juttatása
|
0
|
0
|
|
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
|
Fejlesztés
|
0
|
0
|
|
|
Összesen
|
44946
|
47687
|
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -