1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2009. november 26-i ülésére

Tárgy:   A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. II. 26.-i ülésén elfogadta a város 2009. évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 A költségvetési főösszeg 63.422 .-E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • A költségvetési rendeletbe az 1992. évi XXXVIII. Törvény 64. § (5) bekezdése értelmében beépítésre került a normatív támogatások közé a 2009. júliusi normatíva lemondás .- 18.380.-E Ft-os összege. Ezen összeg a Térségi Szociális Gondozási Központ 8.218.- E Ft-os normatíva visszafizetési kötelezettségét, az alapfokú oktatási intézményeknél a napközis létszám csökkenéséből adódó 2.040.-E Ft-os összeget, továbbá az iparűzési adó változása miatti 8.122.-E Ft SZJA csökkenést tartalmazza.
  • A központosított támogatások között jelentkezik a belterületi belvízrendezési célok támogatására biztosított 76.172.- E Ft, továbbá az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásával kapcsolatos 1.850.-E Ft, mely a 23/2009. OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a pedagógusok kiegészítő illetményére használható fel.
  • Jelentős a növekedés a Polgármesteri Hivatalnál a működési célra átvett pénzeszközöknél, itt került beépítésre az AROP pályázat, és a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos TÁMOP támogatás 2009. évre pályázatban megtervezett összege.
  • A polgármesteri hivatal felhalmozási célú pénzeszközeinél a csökkenés oka, hogy a belvíz V. beruházásra tervezett támogatás összege a Magyar Államkincstár értesítése alapján átvezetésre került a központosított előirányzatok közé.
  • Megtörtént a rendezvényalap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre az augusztus 20-21.-i Nemzetközi Halfőző verseny 3.500.-E Ft-os összege.  
  • A fejlesztéseknél beépítésre került a megnyert pályázatokkal kapcsolatos beruházási összegek 2009. évi része, ezzel egyidejűleg a saját erő összegét a tartalékból kivezettük.
  • Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek, továbbá a júliusi normatíva visszafizetési kötelezettség miatti módosítások kerültek beépítésre.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén.
 
Fentiek miatt az alábbi rendelet módosítás tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
 
 

  TERVEZET

…/2009. (…) Gye. Kt. rendelet
a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III.  5.) Gye. Kt. rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
 
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege az 1. számú mellékletben részletezettek szerint 4.633.380.-E Ft-ra módosul.
 
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata a 2. számú mellékletben részletezettek szerint 2.803.865.-E Ft-ra módosul.
 
3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege a 3. számú mellékletben részletezettek szerint 136.388.-E Ft-ra módosul.
 
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 410.235.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 374.250 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 26.452.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként a 4. számú melléklet részletezi.
 
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege az 5. számú mellékletben részletezettek szerint 1.282.892.-E Ft-ra módosul.
   
Záró rendelkezések
 
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. évi beszámolóban szerepeltetni kell.
 
Gyomaendrőd, 2009. november
  
 
            Várfi András s.k.                                                                     Dr. Csorba Csaba s.k.
               polgármester                                                                                  jegyző 

 


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek.
 
Döntési javaslat

"A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

……./2009. (……….) Gye. KT rendelet

a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III.  5.) Gye. Kt rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.633.380.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint.

2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.803.865.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben.

4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 136.388.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.

5. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 410.235.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 374.250 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 26.452.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.282.892.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. évi beszámolóban szerepeltetni kell.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

« Vissza
Vissza a főmenübe