2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2009. november 26-i ülésére

A város 2010. évi költségvetési koncepciójának készítési időszaka az előző évekhez képest jóval korábban, már 2009. szeptemberében elkezdődött. A Pénzügyminiszter 2009. szeptember 11-én bemutatta az Országgyűlés előtt T/10554. számú törvényjavaslatát a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről. A kormányzati törvényjavaslat értelmében 2010-ben az önkormányzati szférának 120 milliárd Ft-os elvonással kell számolnia. A normatív bevételek között megszűnt a közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás, a közművelődési feladatokhoz 2009-ben nyújtott támogatás (1061 Ft/lakos), a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez nyújtott támogatás, nem számolhatunk 2010. évben a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támogatással sem. Az üdülőhelyi feladatokra 2009. évben még 2 Ft-ot kapott az önkormányzat idegenforgalmi adóforintonként, melyet 2010-ben 1 Ft-ra csökkentettek. A törvényjavaslat ismeretében elvégzett számítások alapján az önkormányzatnak 2010. évben 135.000 E Ft-tal kevesebb normatív bevételből kell gazdálkodnia, mint 2009-ben. Az elvonás közel 65.000 E Ft-tal sújtja az oktatási ágazatot, 35.000 E Ft-tal a szociális ágazatot és további 35.000 E Ft-tal a közművelődési, sport, és egyéb általános feladatokat.

 

A számok ismeretében 2009. szeptember 16-án, majd november 4-én a város intézményeinek vezetőivel és gazdasági vezetőivel egyeztető megbeszéléseket, tárgyalásokat folytattunk. A megbeszélések célja közös gondolkodás, javaslattétel volt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a 135.000 E Ft-os bevételi oldalon jelentkező elvonást a kiadási oldalon megtakarítani. A feladat rendkívül nehéz, hiszen a rendelkezésre álló forrás nagymértékben lecsökkent, ugyanakkor az ellátandó feladatok köre nem változott vagy inkább bővült, szigorodott.

 

Intézményeinktől a 2010. évi koncepció összeállításánál az alábbi tényezők figyelembe vételét kértük:

Az elkészített költségvetési koncepcióban a személyi juttatások között az egyes intézmények esetében nem egységesen, de megjelenik a dolgozók részére biztosított melegétkeztetés, az ezt terhelő 25%-os kifizetői adó, a dologi kiadások között az intézmények (a Polgármesteri Hivatal kivételével) beépítették az ÁFA kulcs változásából adódó többletigényt, -  20%-ról 25%-ra módosult  -   valamint a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedését. Nem számolt a dologi kiadások tervezésénél egyetlen intézmény se a 4,1%-os infláció mértékű növekedéssel. A közös gázbeszerzés értelmében a következő évtől kb. 20%-os gázenergia megtakarítással kalkulálhatunk, melyet az intézmények többsége érvényesített költségvetési tervszámaiban.

 

A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2010. évben maradt a 38.650 Ft,  a közalkalmazottak garantált illetménye is változatlan,  a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft, a vezetői illetményalap 120.000 Ft. Összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek érvényesülhetnek következő évben is.

 

A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása. Ezen kötelező feladatok ellátását előreláthatólag létszámleépítés mellett kell 2010. évben megoldanunk.

 

A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a gazdasági programban szereplő 2010. évi elképzelések, a 2009. évről áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények (Rózsahegyi: 8537 E Ft, Kis Bálint: 1200 E Ft) felújítási igényei. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.

 

Az állami támogatások csökkenéséből adódóan, továbbá a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében számítani kell rá, hogy a 2010. évi költségvetést jelentős hiánnyal tudjuk megtervezni.

 

A 2010. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: 

 

A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig megfontolt intézkedések meghozatalával törekedni kell a jelenleg kimutatott 60.015 E Ft összegű működési és a 867.830 E Ft összegű fejlesztési hiány csökkentésére. A feladat nehézségét fokozza, hogy a koncepcióba már beépítésre kerültek a működési költségek csökkentése érdekében meghozott - intézmények által feltárt  - döntések, intézkedések.  A 2010. évi költségvetési rendelettervezet készítésének szakaszában ismételt elemzések, vizsgálatok szükségesek annak érdekében, hogy a további megtakarítási lehetőségek feltárásra kerüljenek. A Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig felülvizsgálni szükséges a fejlesztési elképzeléseket, dönteni kell a kibocsájtott kötvényből megvalósuló beruházások köréről. A kötvény terhére megvalósuló fejlesztések csökkentőleg hatnak a fejlesztési hiány alakulására.

 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. paragrafusában rögzített kötelezettségének Gyomaendrőd Város Polgármestere eleget tett, 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette.
 

Gyomaendrőd, 2009. november 11.