1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2011. február 24-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. II. 11.-i ülésén elfogadta a város 2010. évi költségvetését a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.

A központosított támogatások közé került beépítésre a Belvíz VII. ütemre kapott 2.500.-E Ft támogatási előleg, a 249 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 430 E Ft óvodáztatási támogatás, ugyanakkor a Hősök u. felújítására kapott összeg átkerült az egyéb központi támogatások közé. Az egyéb központosított támogatások között szerepel a június és december hónapban kapott egyszeri gyermekvédelmi támogatás összege is.

 

Az 519/2010. Képviselő-testületi határozat alapján a Liget Fürdő részére plusz 5.000.-E Ft pénzeszköz átadás került előirányzatosításra, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány összege.

 

A szociális igénylések alapján a kötött felhasználású támogatások előirányzata közé átvezetésre került a működési célú pénzeszközátvételek közül a rendszeres segélyekre megtervezett összeg.

 

Beépítésre került a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség, továbbá a bérbeadásból származó plusz ÁFA befizetési kötelezettség is.

 

A kommunális hulladéklerakó bérleti díj összege, és a társtelepülések részére továbbutalt bérleti díj, mint működési célú pénzeszközátadás került előirányzatosításra.

 

Megtörtént a közcélú, közhasznú és közmunka teljesítéséhez kapcsolódóan az előirányzat módosítása, melynek forrása a központosított támogatások között a közcélú munka támogatása, továbbá a közmunkára biztosított pályázati támogatási összeg.

 

A belvízhelyzet miatti többletkiadásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás is megtörtént.

 

Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.

  

A Mirhóháti u. 8. emelt szintű Idősek Otthona szobaeladásából származó bevétel összesen 2011. évben: 5.100 E Ft, melyből 10 % (510 E Ft) a tartalékba került az esetlegesen visszafizetésre kerülő beköltözési hozzájárulás miatt. 30 % (1.530 E Ft) az intézmény működési költségeinek fedezetére szolgál, a 60 %-ból (3.060 E Ft-ból) az intézmény 2.740 E Ft-ot felhasznál, mely kompenzációt nyújt a saját működési bevételek terven aluli teljesülésének, valamint 209,-eFt összegben a többlet dologi kiadás felhasználásnak. A fennmaradó 320 E Ft összeg tartalékba helyezésre kerül a 2011. évi esetlegesen felmerülő visszafizetések fedezetére.

 

A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat változás címén.

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege  4.997.003.-E Ft-ra módosul, részletezve az 2. melléklet szerint.

2. § Az ÖR.  3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.979.040.-E Ft-ra nő, részletezve a 3. mellékletben.

3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 203.276.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.

4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 639.310.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 600.252 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 23.258.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 15.800.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi

5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.175.377.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

   

 

6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. év végi beszámolóban szerepeltetni kell.