6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2010. november 16-i ülésére
2010. november 16-i ülésére
| Tárgy: | A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletmódosítás első fordulós tárgyalása | |
| Készítette: | Varjú Róbert | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
2010 évben független szakértő megvizsgálta a városi települési szilárd hulladék szállítás rendszerében alkalmazott díjakat és a gazdálkodást. A gazdálkodással kapcsolatban lényegi kifogást nem tett. A korábbi gyakorlatnak megfelelően minden évben felül kell vizsgálni a szolgáltatás során alkalmazott egységárakat és ezzel összefüggésben az önkormányzat által térített lakossági díjkompenzáció mértékét. A díjak képzésének lehetséges módjait kormányrendelet szabályozza. A döntéshez készített anyag tartalmazza:
· A díjak képzésének képletét
· A közvetlen és közvetett költségek alakulását
· A tényleges költségek alapján képzett ürítési díjakat (lakossági és közület)
· 5 variáns szerint képzett lakossági ürítési díjakat és a díjkompenzációt
· 2011 évre számított bevétel-kiadási terv 5. díjemelési változat szerint
A közszolgáltatási díj a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra
A Gyomaközszolg. Kft. a 2011 évi várható szolgáltatás mennyiséget a 2009. IV. negyedév és 2010. I-III negyedév szállítási adatai alapján kalkulálta. A lomtalanítás esetében a 2009 és 2010 évi mennyiség jelentős eltérése miatt 2011.-re két év átlagát vettük figyelembe.
A költségek számításánál jellemzően 2010. évi költségekkel számoltunk, figyelembe véve 5%-os inflációt. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kezelése és további közfeladatok ellátása a közületek érdekét is szolgálja, így a kapcsolódó költségek a közületeket is terhelik a szállított tömeg arányának megfelelően.
A csatolt táblázatokból látható a mennyiségek űrtartalom és tömeg szerinti bontása, valamint a költségtervezet.
A lakossági díjat csökkenti, hogy az összes teljesítés 12,23%-a „kötelező ürítés” miatti tétel, melyhez tényleges szállítás nem kapcsolódik.
A fizetendő díj képlete:
( A / B ) x C x D = E , ahol
A = Felmerülő költség (Ft)
B = Várható hulladékmennyiség (liter)
A / B = 1 liter hulladék gyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja [Ft/liter]
C = Hulladékedény térfogata (liter)
D = Edény kezelésének súlyszáma
E = Edény ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja [Ft]
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. Az eltérő űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk szolgáltatást.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 120 literes lakossági hulladékedények szolgáltatási díjával megegyezik.
Alábbi táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják (ráfordításokból képzett díjak)
|
Lakossági díjak (nettó !)
|
|
|
|
Nettó [Ft]
|
|
||
|
|
A
|
B
|
A/B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
80 l
|
41104718
|
14128120
|
2,9094
|
80
|
1,1100
|
258
|
|
|
120 l
|
120
|
1,0015
|
350
|
|
|||
|
240 l
|
240
|
0,7450
|
520
|
|
|||
|
660 l
|
660
|
0,8330
|
1600
|
|
|||
|
770 l
|
770
|
0,7882
|
1766
|
|
|||
|
1100 l
|
1100
|
0,6905
|
2210
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakossági áremelés (nettó Ft)
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2010
|
2011
|
Növekedés
|
|
|
|
|
|
80 l
|
146
|
258
|
77
|
%
|
|
|
|
|
120 l
|
198
|
350
|
77
|
%
|
|
|
|
|
240 l
|
294
|
520
|
77
|
%
|
|
|
|
|
660 l
|
725
|
1600
|
77
|
%
|
|
|
|
|
770 l
|
800
|
1766
|
77
|
%
|
|
|
|
|
1100 l
|
1000
|
2210
|
77
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A díj összetétele
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyűjtés-szállítás
|
36
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Ártalmatlanítás
|
25
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb költségek
|
39
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közületi díjak (nettó Ft)
|
|
|
|
|
|
||
|
|
A
|
B
|
A/B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
80 l
|
18502063
|
4829720
|
3,8309
|
80
|
1,6300
|
500
|
|
|
120 l
|
120
|
1,4790
|
680
|
|
|||
|
240 l
|
240
|
1,2570
|
1156
|
|
|||
|
660 l
|
660
|
0,8031
|
2031
|
|
|||
|
1100 l
|
1100
|
0,8030
|
3384
|
|
|||
|
5000 l
|
5000
|
0,4885
|
9356
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közületi áremelés (nettó Ft)
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2010
|
2011
|
Növekedés
|
|
|
|
|
|
80 l
|
429
|
500
|
17
|
%
|
|
|
|
|
120 l
|
647
|
680
|
5
|
%
|
|
|
|
|
240 l
|
1100
|
1156
|
5
|
%
|
|
|
|
|
660 l
|
n.a.
|
2031
|
|
|
|
|
|
|
1100l
|
3229
|
3384
|
5
|
%
|
|
|
|
|
5000 l
|
8945
|
9356
|
5
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Díj összetétele
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyűjtés-szállítás
|
34
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Ártalmatlanítás
|
14
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb költségek
|
52
|
%
|
|
|
|
|
|
A GYOMAKÖZSZOLG Kft egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást többletköltségeinek figyelembe vételével.
A helyi önkormányzat által fizetendő un. lakossági díjkompenzációra 6 változatot dolgozott ki
A Kft. vezetése javasolja az éves kompenzációs keret megállapítását azzal a kikötéssel, hogy a díjkompenzáció mértéke a Kft. elszámolása alapján utólag korrigálásra kerül a gazdasági tevékenység eredménye alapján.
A gyepmesteri tevékenység díját az alább jelzett mérték alapján javasoljuk elfogadni:
|
A szolgáltatás tartalma
|
Nettó Díj Ft/kg
|
|
|
|
2010.
|
2011.
|
|
Állati tetem átvétele átmeneti tárolásra, és megsemmisítésre
|
73
|
77
|
Mellékletek: - 2009. 10. 01 – 2010. 09. 30 időszakban elvégzett hulladékszállítás (1sz. táblázat)
- Hulladékszállítási díj képzése 2011 évre (2 sz. táblázat)
- 2011. évre vonatkozó bevétel-kiadás az 6 áremelési variáns szerint (3 sz. táblázat)
Nehéz összehasonlítani a környező településekkel a hulladékkezelési szolgáltatási díjakat, mivel eltérőek a településeken a a kötelező ürítési számok. Ennek kapcsán elmondható, hogy a díjak mértékében kis mértékű az eltérés. Például Szarvason 2010.-ben heti rendszersségű ürítés mellett Brutto 1395Ft/hó családi házak esetén a hulladékszállítási díj (ürítésenként nettó 290 Ft). . Ez az összeg 110 l-es ürtartalomra vonatkozik, mivel Szarvason a lakótelepek kivételével csak 110 l-es a kukák űrtartalma.
Békéscsabán 2010-ben a lakossági díjak 120 l űrtartalom mellett Brutto 420 Ft/ ürítés, 240 l esetén Brutto 455 Ft/ürítés, 1100 l esetén Brutto 3830 Ft/ ürítés.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
1. döntés A Bizottság a települési szilrád hulladékkal kapcsolatos hulladékkeezelés helyi szabályairól szóló rendelet módosítását II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 2011. évben a lakossági hulladékszállítási díj 15 %-os emelését javasolja. Javolja továbbá, hogy az önkormányzati díjkompenzáció tartalmmon 1 db lomtalanítási akció költségét. Felkéri a szolgáltatót, hogy a szolgáltatási díj képzés belső elemeit vizsgálja át a költségek, illetve a díjcsökkentése érdekében .
2. döntés A Bizottság a vállalkozók részére végzett hulladékszállítási díjak emelését az alábbiakban javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 80 literes edény esetében 17 % 120 literes edény esetében 5 % 240 literes edény esetében 5 % 1100 literes edény esetében 5 % 5000 literes edény esetében 5 % Javasolja továbbá 2011 évben a 660 literes edény beállításást 2.031 Ft díjjal. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
1. döntés A Bizottság a települési szilrád hulladékkal kapcsolatos hulladékkeezelés helyi szabályairól szóló rendelet módosítását II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 2011. évben a lakossági hulladékszállítási díj 5 %-os emelését javasolja. Felkéri a szolgáltatót, hogy a szolgáltatási díj képzés belső elemeit vizsgálja át a költségek, illetve a díjcsökkentése érdekében . 2. döntés A Bizottság a vállalkozók részére végzett hulladékszállítási díjak emelését az alábbiakban javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 80 literes edény esetében 17 % 120 literes edény esetében 5 % 240 literes edény esetében 5 % 1100 literes edény esetében 5 % 5000 literes edény esetében 5 % Javasolja továbbá 2011 évben a 660 literes edény beállításást 2.031 Ft díjjal. |
|
"2011 évben alkalmazandó lakossági hulladékszállítási díjak"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2011. évben a lakossági hulladékszállítási díjait ne módosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 5 %-os emelését. Javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
C) alternatíva
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 10 %-os emelését. Javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
D) alternatíva
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 15 %-os emelését. Javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
E) alternatíva
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 16,4 %-os emelését. Javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
F) alternatíva
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 28,6 %-os emelését. Javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
2. döntési javaslat
"2011 évben alkalmazandó vállalkozói hulladékszállítási díj "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. évben a vállalkozók részére végzett hulladékszállítás díjakat 80 literes edény esetében 17 %, 120 literes edény esetében 5 %, 240 literes edény esetében 5 %-os , 1100 literes edény esetében 5 %-os, 5000 literes edény esetében 5 % emelés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Javasolja továbbá a 660 literes edény beállítását melynek díja 2011-ben 2.031 Ft., és ennek megfelelőn javasolja a 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -