1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. június 24-i ülésére

Tárgy:   A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. II. 11.-i ülésén elfogadta a város 2010. évi költségvetését a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.

 A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2010. első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, 147.996.- E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
  • A központosított támogatások között jelentkezik bérpolitikai intézkedések támogatására biztosított kereset kiegészítés 56.771.- E Ft összege, a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 2.150.-E Ft összege, a Belvíz VII. ütemhez kapcsolódóan 2.500.- E Ft, és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola nyílászárójára és mosdók felújítására nyert 11.350.-E Ft pénzeszköz.
  • Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2009. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege.
  • Az alapfokú oktatási intézményeink sikeresen pályáztak az 5/2010.(I.29.) OKM rendelet által meghirdetett támogatásra, mely az integrációs pedagógiai rendszer működtetésének, valamint a bevont pedagógusok kiegészítő illetményének finanszírozására fordítható. Ezen összeg a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
  • A 2010. évi egyszeri kereset kiegészítés összege (január, március hónaphoz kötődően) beépítésre került a költségvetésbe.
  • Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap felosztása, valamint a rendezvényalapból az eddig megrendezett eseményekhez kapcsolódó kiadások felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege.
  • Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
  • A 10/2010. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél 70.000.-E Ft tőkeemelést hajt végre az Önkormányzat, mely összeg a tartalékban az Ipari Park Csarnokra elkülönített 125.106.-E Ft-ból történt.
  • A 212/2010. (V. 27) Képviselő-testületi határozat szerint az önkormányzat a Liget Fürdő 2009. évi saját vagyonvesztését 19.415.- E Ft összegben helyreállítja, melynek forrásául a 2009. évi szabad pénzmaradvány szolgál.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

A 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és az előterjesztésben foglalt rendelet tervezet elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.
 
Döntési javaslat

"A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2010. (………..) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II.  15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.786.371.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.734.115.-E Ft-ra nő, részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 195.627.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati felhalmozási kiadások főösszege 577.492.-E Ft-ra módosul, ezen belül a fejlesztési kiadások 554.077.-E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadások 18.082.-E Ft-ra növekednek, részletezve az 5. melléklet szerint.
5. § A ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.279.137.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
   
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 
Gyomaendrőd, 2010. június
 
            Várfi András s.k.                                                                     Dr. Csorba Csaba s.k.
               polgármester                                                                                  jegyző

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe