1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2010. december 15-i ülésére
2010. december 15-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
|
Saját bevétel
|
2835
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-308
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
0
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel
|
55
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
721
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
|
Rózsahegyi K.Isk.
|
Szem.jutt.
|
járulék
|
dologi
|
pe.átad.
|
Ell.jutt.
|
felújítás
|
fejlesztés
|
összesen
|
|
5/2010. OKM rend.-pályázat
|
695
|
188
|
1170
|
|
|
|
|
2053
|
|
21/2010. OKM rend.-szakmai informatika
|
|
|
700
|
|
|
|
|
700
|
|
13/2010. OKM rend.
|
15
|
4
|
|
|
|
|
|
19
|
|
17/2010. OKM rendelet ped.továbbképzés
|
|
|
125
|
|
|
|
|
125
|
|
útravaló ösztöndíj
|
59
|
|
|
|
52
|
|
|
111
|
|
BM Közokt. Alapítványtól pály.
|
|
|
391
|
|
|
|
|
391
|
|
Jókai Színház szállítás
|
|
|
31
|
|
|
|
|
31
|
|
tartós tankönyv átcsop.
|
|
|
1449
|
|
-1449
|
|
|
0
|
|
saját bevétel növekedés
|
|
|
2835
|
|
|
|
|
2835
|
|
Csárdaszállás telephely
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/2010. OKM rend.
|
23
|
6
|
38
|
|
|
|
|
67
|
|
Változás
|
792
|
198
|
6739
|
0
|
-1397
|
0
|
0
|
6332
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térs.Szoc.Gond.K.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Idősek Karácsonya
|
|
|
200
|
|
|
|
|
200
|
|
Változás
|
0
|
0
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térségi Humánsegítő Sz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/2010. OKM rend.-szakmai informatika
|
|
|
160
|
|
|
|
|
160
|
|
HEFOP 2.2.1.-P-2004. pály.visszafiz.köt.
|
|
-161
|
|
161
|
|
|
|
0
|
|
Közhasznú munkav.-Munkaügyi Támog.
|
809
|
218
|
|
|
|
|
|
1027
|
|
Saját bev.növ.-drogprev.tevékenység
|
|
|
55
|
|
|
|
|
55
|
|
17/2010. OKM rend.- játékok vás.
|
|
|
140
|
|
|
|
|
140
|
|
Változás
|
809
|
57
|
355
|
161
|
0
|
0
|
0
|
1382
|
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
|
Intézmény
|
Előirányzat neve
|
2010. évi eredeti e.i.
|
Mód. előirányzat
|
|
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk.
|
Saját bevétel
|
9675
|
12510
|
|
|
Átvett pe. műk célra
|
9756
|
6556
|
|
|
Felhalm.célú bevétel
|
0
|
0
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
3000
|
5003
|
|
|
Összesen
|
22431
|
24069
|
|
Térségi Szoc.Gond.Központ
|
Saját bevétel
|
187694
|
193694
|
|
|
Átvett pe. műk célra
|
24558
|
4000
|
|
|
Felhalm.célú bevétel
|
0
|
0
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
0
|
177
|
|
|
Összesen
|
212252
|
197871
|
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel
|
0
|
55
|
|
|
Átvett pe. műk célra
|
19401
|
20122
|
|
|
Felhalm.célú bevétel
|
0
|
0
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
1042
|
1042
|
|
|
Összesen
|
20443
|
21219
|
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
|
Intézmény
|
Előirányzat neve
|
2010. évi eredeti e.i.
|
Mód. előirányzat
|
|
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk.
|
Személyi juttatás
|
143949
|
153985
|
|
|
Munkaadói járulékok
|
37920
|
40682
|
|
|
Dologi kiadás
|
51158
|
61457
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
0
|
0
|
|
|
Ellátottak juttatása
|
3358
|
2007
|
|
|
Felújítás
|
6737
|
0
|
|
|
Fejlesztés
|
0
|
0
|
|
|
Összesen
|
243122
|
258131
|
|
Térségi Szoc.Gond.Központ
|
Személyi juttatás
|
198411
|
218548
|
|
|
Munkaadói járulékok
|
53287
|
57075
|
|
|
Dologi kiadás
|
158814
|
170816
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
0
|
0
|
|
|
Ellátottak juttatása
|
0
|
0
|
|
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
|
Fejlesztés
|
0
|
0
|
|
|
Összesen
|
410512
|
446439
|
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Személyi juttatás
|
23995
|
25874
|
|
|
Munkaadói járulékok
|
6502
|
6848
|
|
|
Dologi kiadás
|
14449
|
14804
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
0
|
161
|
|
|
Ellátottak juttatása
|
0
|
0
|
|
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
|
Fejlesztés
|
0
|
0
|
|
|
Összesen
|
44946
|
47687
|
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -