2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2010. december 15-i ülésére
2010. december 15-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Intézményi Társulás!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetési koncepciója, költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek az adott önkormányzatot érintő költségvetési koncepciójának, költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
A város 2011. évi költségvetési koncepciójának készítési időszaka az előző évhez képest jóval később kezdődött. Múlt évben már szeptember hónapban folytak a költségvetési egyeztetések az intézményekkel, idén - a választások évében - viszont csak november 11-én került fel a Pénzügyminisztérium honlapjára a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú törvényjavaslat.
A Kormány gazdaságpolitikája címszavakban:
- Munkahelyteremtés elősegítése, a foglalkoztatás élénkítése (Új Széchenyi terv)
- Családtámogatási rendszer erősítése (családi kedvezmény, adókedvezmény helyett adóalap kedvezmény)
- A személyi jövedelemadó egykulcsossá alakítása (16%)
- A közfoglalkoztatást a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. A program egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár.
Mit vár a Kormány az intézkedések hatásaként?:
- 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre az országban
- a gazdaság már 2011-ben dinamikusabbá váljon, a GDP növekedése érje el a 3%-ot
- az államháztartás hiánya a GDP 3%-a alatt maradjon
- a háztartások fogyasztásában 2011-ben 2,6%-os növekedést
- a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulását
- az infláció üteme 2011-ben 3,5%-ra csökkenjen.
A normatív állami támogatási rendszer is kis mértékű szerkezeti átalakításon ment keresztül. Több területen csökken a normatív hozzájárulások száma, a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. A korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek pl. az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, az óvodáztatási támogatás.
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számításának alapjává a két évvel előbbi tény adóerő képesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban.
A törvényjavaslat adatait figyelembe véve 2011-ben az önkormányzatunkat megillető személyi jövedelemadó összege az előző évhez képest jelentősen lecsökken. A bevételkiesés több tényező együttes hatásával magyarázható:
- egyrészt az önkormányzatot megillető településünkre kimutatott SZJA 8%-a a múlt évhez képest 10.000 E Ft-tal csökkent
- másrészt a jövedelem differenciálódás mérséklése címen kapott átengedett központi adó összege is lecsökkent több mint 43.000 E Ft-tal. Ennek elemei az alábbiak:
- a 2010. június 30-án közölt, 2009. évre vonatkozó iparűzési adóerő-képesség összege 16.000 E Ft-tal nőtt a tavalyi adathoz képest (a jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen kapott bevételre csökkentőleg hat)
- a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár a 10.000 fő feletti városoknál 1.273 Ft-tal csökkent 2010.-hez képest
- városunk lakosainak száma előző évhez képest tovább csökkent (152 fővel)
- a térségi feladatot is ellátó önkormányzatok esetén az intézményekben ellátottak után járó fajlagos összeg (23.800 Ft/fő) emelkedett, ugyanakkor a korábbi kétszeres szorzó helyett 2011. évben csak másfélszeres szorzó vehető figyelembe, így összességében 5.810 Ft-os ellátottankénti csökkenést eredményez.
A számok ismeretében az önkormányzat intézményei elkészítették költségvetési koncepciójukat. Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeinknél 2010. évhez képest jelentősen emelkedett az összes kiadás összege, a rendelkezésre álló normatív támogatás összege csökkent vagy maradt a tavalyi év szintjén. Ezek együttes hatásaként 2010. évhez viszonyítva a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 18.076 E Ft-tal, a Térségi Szociális Gondozási Központ 26.566 E Ft-tal több, a Térségi Humánsegítő Szolgálat 619 E Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás igényt jelzett.
A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása. Ezen kötelező feladatok ellátását előreláthatólag létszámleépítés mellett kell 2011. évben megoldanunk.
A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a 2011. évi fejlesztési elképzelések, a 2010. évről áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények felújítási, fejlesztési igényei. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetési koncepciójából a társulás által fenntartott intézmények - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat - 2011. évre vonatkozó költségvetési elképzeléseit.
|
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
Megnevezés
|
Gyomaendrőd
|
Csárdaszállás
|
Mindösszesen
|
|
Bevételek összesen
|
237 652
|
11 680
|
249 332
|
|
Saját bevétel
|
8839
|
0
|
8839
|
|
Átvett pénzeszköz
|
832
|
24
|
4658
|
|
Önkormányzati kiegészítés
|
116211
|
3802
|
116211
|
|
Állami normatíva
|
110993
|
5471
|
116464
|
|
Társulási normatíva
|
777
|
2383
|
3160
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen
|
237 652
|
11 680
|
249 332
|
|
Személyi juttatás
|
143730
|
6635
|
150365
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
38227
|
1700
|
39927
|
|
Dologi kiadás
|
52566
|
3169
|
55735
|
|
Ellátottak juttatása
|
3129
|
176
|
3305
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési, felújítási igények
|
|
|
|
|
Felújítás
|
Kiadás
|
Forrás
|
|
|
Népliget u. 2.- Külső vakolat,irattári-irodai polcrendszer
|
2463
|
|
|
|
Alkotmány u 2-6.- fehéredény mosogató kial.,ventilátor csere
|
500
|
|
|
|
Fő u. 42.-koll.külső-belső mázolás, fűtési r.felúj., kazánház mennyezet felúj.
|
750
|
|
|
|
Nagyobb dologi kiad.-fűtési r. felülvizsg, kerékpártár. Felúj., konyhai gépek jav., szenyvízcsat. tiszt.
|
1195
|
|
|
|
Felújítás összesen:
|
4 908
|
|
|
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
Megnevezés
|
Gyomaendrőd
|
Hunya
|
Mindösszesen
|
|
Bevételek összesen
|
430 315
|
12 065
|
442 380
|
|
Saját bevétel
|
190531
|
4020
|
194551
|
|
Átvett pénzeszköz
|
10000
|
|
10000
|
|
Önkormányzati kiegészítés
|
66290
|
|
66290
|
|
Állami normatíva
|
155866
|
6477
|
162343
|
|
Társulási normatíva
|
7628
|
1568
|
9196
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen
|
430 315
|
12 065
|
442 380
|
|
Személyi juttatás
|
214367
|
5362
|
219729
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
55211
|
1341
|
56552
|
|
Dologi kiadás
|
160737
|
5362
|
166099
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési, felújítási igények
|
|
|
|
|
Felújítás
|
Kiadás
|
Forrás
|
|
|
Őszikék Idősek Otthona nyílászáró csere
|
3000
|
|
|
|
100 db ágy cseréje
|
3000
|
|
|
|
Felújítás összesen:
|
6 000
|
|
|
|
Fejlesztés
|
|
|
|
|
Támogató Szolgálat gépkocsi csere
|
8000
|
|
|
|
Esély klub előtető készítés
|
2000
|
|
|
|
10 db hűtő, 1 db hűtőláda beszerzés
|
1000
|
|
|
|
4 db fűnyíró vásárlás
|
300
|
|
|
|
Fejlesztés összesen:
|
11 300
|
|
|
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
Adatok E Ft-ban
|
|
Bevételek összesen
|
39 863
|
|
Saját bevétel
|
|
|
Átvett pénzeszköz
|
1304
|
|
Önkormányzati kiegészítés
|
8623
|
|
Állami normatíva
|
19015
|
|
Társulási normatíva
|
10921
|
|
|
|
|
Kiadások összesen
|
39 863
|
|
Személyi juttatás
|
26784
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
7197
|
|
Dologi kiadás
|
5882
|
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy a fenntartása alá tartozó intézmények 2011. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjen tudomásul venni.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2011. évi költségvetési koncepció beterjesztését a térségi feladatot ellátó intézményekre vonatkozóan tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -