1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2010. szeptember 23-i ülésére

Tárgy:   A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester

Tisztelt Társulási Ülés!

 
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola előirányzat módosítása:
  • Ifjusági alapból támogatás (Szülői Munkaközösség): 100 000 Ft, melyet támogatásként kap meg az intézmény, kiadási előirányzata a dologi kiadások között jelentkezik.
  • Az intézmény tanulóinak 2010.01.01. - 2010.06.30. időszakra szóló fürdő belépői: 297 E Ft
  • Az érintés védelmi felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges összeg a felújítási kiadás soron került előirányzatosításra, viszont a kiadás oldalon e tétel a dologi kiadások között jelenik meg, így a 137.- E Ft átcsoportosítása szükséges.
 
Térségi Szociális Gondozási Központ előirányzat módosítása:
  • A 2010. évi költségvetés tervezésekor a Támogató Szolgálat 2009. évben plusz feladatmutató elvégzése után járó plusz támogatás ( melynek kiutalására 2010. I. negyedévében került sor) összegeként 2.720,-E Ft került beállításra. Az FSZH 2010. április 30-án kelt elszámolása alapján, az intézmény részére plusz feladategység ellátásáért megítélt és kiutalt támogatási összeg: 3.265,2,-E Ft. A megtervezett és ténylegesen kiutalt összeg közötti plusz támogatás összegével - 545,-E Ft  -, szükséges megemelni az önkormányzati támogatás összegét, szemben a dologi kiadásokkal.
  • A Támogató Szolgálat működésével kapcsolatos az előirányzat módosítás 2. pontja is, mely a 2010. évi működéssel kapcsolatos plusz feladat mutató ellátásáért megítélt támogatás összege. A TSZ-034/3-2008 számú finanszírozási szerződés alapján a 2010. évi Támogató Szolgálat működési támogatás összege: 8.670,-eFt. Az eredeti költségvetésben megtervezett összeg: 7.680,-eFt. A megtervezett és ténylegesen kiutalt összeg közötti plusz támogatás összegével - 990,-eFt  -, került megemelésre az önkormányzati támogatás összege, szemben a dologi kiadásokkal.
  • A nyári gyermek étkeztetés teljes körű lebonyolítását az intézmény látta el 2010. évben. Az étel előállításával, kiszállításával, és kiosztásával kapcsolatosan felmerült kaidások összege 3.965,-eFt, ezen összeggel emelkedett az önkormányzati támogatás összege, szemben a dologi kiadásokkal.

A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál jelen előirányzat módosítás során nincs változás.

 
Össz. bevételek változása:     Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Saját bevétel
0
Átvett pénzeszközök működési célra
0
Működési célú pénzmaradvány
0

Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
0
Átvett pénzeszközök működési célra
0
Működési célú pénzmaradvány
0
 
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
                                                                                                                      Adatok: E Ft-ban
Rózsahegyi K.Isk.
Szem.jutt.
járulék
dologi
pe.átad
Ell.jutt
felújítás
Fejleszt
összesen
Ifj.alapból szülői munkaközösség pály.
 
 
100
 
 
 
 
100
Éritésvédelmi felülvizsg.átcsop.
 
 
137
 
 
-137
 
0
Fürdő belépők
 
 
297
 
 
 
 
297
Változás
0
0
534
0
0
-137
0
397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térs.Szoc.Gond.K.
 
 
 
 
 
 
 
 
2009. évi tám.szolg.korr.
 
 
545
 
 
 
 
545
2010. évi tám.szolg.korr.
 
 
990
 
 
 
 
990
Szoc.gyermekétkeztetés
 
 
3956
 
 
 
 
3956
Változás
 
 
5491
 
 
 
 
5491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Humánsegítő Sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Változás
0
0
0
0
0
0
0
0
  
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen. 

Döntési javaslat

"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.

 Bevételek alakulása:

Adatok: E Ft-ban
Intézmény
Előirányzat neve
2010. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk.
Saját bevétel
9675
9675
 
Átvett pe. műk célra
9756
6864
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
3000
5003
 
Összesen
22431
21542
Térségi Szoc.Gond.Központ
Saját bevétel
187694
193694
 
Átvett pe. műk célra
24558
4000
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
0
177
 
Összesen
212252
197871
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
0
0
 
Átvett pe. műk célra
19401
19401
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
1042
1042
 
Összesen
20443
20443
                                                                                                    
 
Kiadások alakulása:

Adatok: E Ft-ban
Intézmény
Előirányzat neve
2010. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk.
Személyi juttatás
143949
153193
 
Munkaadói járulékok
37920
40484
 
Dologi kiadás
51158
54718
 
Pénzeszköz átadás
0
0
 
Ellátottak juttatása
3358
3404
 
Felújítás
6737
0
 
Fejlesztés
0
0
 
Összesen
243122
251799
Térségi Szoc.Gond.Központ
Személyi juttatás
198411
218548
 
Munkaadói járulékok
53287
57075
 
Dologi kiadás
158814
170616
 
Pénzeszköz átadás
0
0
 
Ellátottak juttatása
0
0
 
Felújítás
0
0
 
Fejlesztés
0
0
 
Összesen
410512
446239
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
23995
25065
 
Munkaadói járulékok
6502
5791
 
Dologi kiadás
14449
14449
 
Pénzeszköz átadás
0
0
 
Ellátottak juttatása
0
0
 
Felújítás
0
0
 
Fejlesztés
0
0
 
Összesen
44946
46305

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe