1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2010. június 23-i ülésére

Tárgy:   A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester

 Tisztelt Társulási Ülés!

A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
  • Központosított támogatások felosztása,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • Az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2009. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege.
  • A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola sikeresen pályázott az 5/2010.(I.29.) OKM rendelet által meghirdetett támogatásra, mely az integrációs pedagógiai rendszer működtetésének, valamint a bevont pedagógusok kiegészítő illetményének finanszírozására fordítható. Ezen összeg a kiadási oldalon az intézmény személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
  • Az intézményeknél a 2010. évi egyszeri kereset kiegészítés összege (január, március hónaphoz kötődően) beépítésre került a költségvetésbe.
  • A 43/2010 (II.11.) Képviselő-testületi határozat alapján a Térségi Szociális Gondozási központ részére 6.000.-E Ft összegű plusz támogatást biztosít az önkormányzat - a 10 adagos dolgozói étkeztetés 10 hónapra járó összegére, melynek biztosítása az intézmény konyhájáról történik 2010 évben, 136 fő munkavállaló tekintetében - melynek forrása a szabad pénzmaradvány.
  • A Térségi Szociális Gondozási Központ eredeti költségvetésében több bevételi jogcímet is a működési célú pénzeszköz átadások között szerepeltetett. Mivel ezen bevételek az Önkormányzat számlájára érkeznek meg, és onnan kerülnek az intézményfinanszírozás által felhasználásra az intézmény működési kiadásának fedezeteként, ezért az önkormányzati támogatás előirányzatát ezen összeggel megemeltük, és csökkentésre került az intézménynél a támogatás értékű működési bevételek előirányzatának összege az alábbiak szerint:
    a.) Kistérségi (Ktsgvetési tv. 8. számú mell. alapján) normatíva 8.494,-E Ft
    b.) 2. számú Tanya gondnoki szolgálat normatíva 1.664,- E Ft
    c.) Támogató szolgálat 2010.-évben kiutalt támogatása 10.400,-E Ft
 Össz. bevételek változása:     Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Saját bevétel
0
Átvett pénzeszközök működési célra
-2892
Működési célú pénzmaradvány
2003

Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
6000
Átvett pénzeszközök működési célra
-20558
Működési célú pénzmaradvány
177
 
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
                                                                                                                      Adatok: E Ft-ban
Rózsahegyi K.Isk.
Szem.jutt.
járulék
dologi
pe.átad.
Ell.jutt.
felújítás
fejlesztés
összesen
Kereset-kiegészítés
6755
1821
 
 
 
 
 
8576
Pénzmaradvány
567
167
1269
 
 
 
 
2003
5/2010 OKM pály.
1270
343
1749
 
 
 
 
3362
Útravaló ösztöndíj
65
 
10
 
46
 
 
121
Épület felújítás
 
 
 
 
 
-6600
 
-6600
Csárdaszállás telephely
 
 
 
 
 
 
 
 
Kereset-kiegészítés
294
80
 
 
 
 
 
374
5/2010 OKM pály.
45
12
67
 
 
 
 
124
átcsoportosítás
248
141
-69
 
 
 
 
320
Változás
9244
2564
3026
0
46
-6600
0
8280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térs.Szoc.Gond.K.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolgozók étkezt.
6000
 
 
 
 
 
 
6000
Nyersanyagktsg.
 
 
6000
 
 
 
 
6000
Szoc.pályázat
 
 
243
 
 
 
 
243
Kereset-kiegészítés
14028
3788
 
 
 
 
 
17816
Pénzmaradvány
109
 
68
 
 
 
 
177
Változás
20137
3788
6311
0
0
0
0
30236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Humánsegítő Sz.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kereset-kiegészítés
1070
289
 
 
 
 
 
1359
Változás
1070
289
 
 
 
 
 
1359
 
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.

 

 


Döntési javaslat

"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
 
Bevételek alakulása:

Adatok: E Ft-ban
Intézmény
Előirányzat neve
2010. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk.
Saját bevétel
9675
9675
 
Átvett pe. műk célra
9756
6864
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
3000
5003
 
Összesen
22431
21542
Térségi Szoc.Gond.Központ
Saját bevétel
187694
193694
 
Átvett pe. műk célra
24558
4000
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
0
177
 
Összesen
212252
197871
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
0
0
 
Átvett pe. műk célra
19401
19401
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
Előző évi pénzmaradvány
1042
1042
 
Összesen
20443
20443
 
                                                                                                         
 
Kiadások alakulása:

Adatok: E Ft-ban
Intézmény
Előirányzat neve
2010. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk.
Személyi juttatás
143949
153193
 
Munkaadói járulékok
37920
40484
 
Dologi kiadás
51158
54184
 
Pénzeszköz átadás
0
0
 
Ellátottak juttatása
3358
3404
 
Felújítás
6737
137
 
Fejlesztés
0
0
 
Összesen
243122
251402
Térségi Szoc.Gond.Központ
Személyi juttatás
198411
218548
 
Munkaadói járulékok
53287
57075
 
Dologi kiadás
158814
165125
 
Pénzeszköz átadás
0
0
 
Ellátottak juttatása
0
0
 
Felújítás
0
0
 
Fejlesztés
0
0
 
Összesen
410512
440748
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
23995
25065
 
Munkaadói járulékok
6502
5791
 
Dologi kiadás
14449
14449
 
Pénzeszköz átadás
0
0
 
Ellátottak juttatása
0
0
 
Felújítás
0
0
 
Fejlesztés
0
0
 
Összesen
44946
46305
 
                                          
Gyomaendrőd, 2010. június


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe