21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2009. október 29-i ülésére

Tárgy:   CÉDE pályázat költségvetésének módosítása.
Készítette:   Kürtiné Erdősi Klára
Előterjesztő:   Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

 Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a CÉDE pályázati felhívás keretei között a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéseinek támogatására, a ZöldPark Kft eszközállományának bővítése érdekében. A DARFT a projektet csökkentett támogatásban részesítette, így részünkre a korábban megigényelt 18 152 549 Ft helyett 9 859 322 Ft támogatást ítélt meg. Ennek megfelelően a projekt műszaki tartalma és költségvetése is átdolgozásra került. Az átdolgozás során az eredeti pályázati dokumentációban szereplő eszközökhöz képest alacsonyabb árkategóriájú, ugyanakkor hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező gépek/berendezések kerültek kiválasztásra, így az alacsonyabb összköltség mellett is törekedtünk a műszaki tartalom minimális csökkentésére. A benyújtott módosítást A DARFT elfogadta, jelenleg a támogatási szerződés megkötése van folyamatban, melyhez szükség van arra, hogy a módosított költségvetést a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyja. A projekt eredeti és módosított költségvetése a következőképpen alakul:

Projekt költségvetése Eredeti         Módosított   
Beruházás összköltsége  24 203 399 Ft 13 353 094 Ft
Igényelt támogatás 18 152 549 Ft 9 859 322 Ft
Saját erő 6 050 850 Ft 3 493 772 Ft

Az eredeti és a módosított költségvetés alapjául szolgáló eszközlistát az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Kockázatelemzés:
A csökkentett költségvetéssel megvalósuló projekt átdolgozásakor olyan eszközök lettek elhagyva az eredeti projektből, melyek hiánya nem akadályozza a napi munkavégzést, nem kockáztatja a közcélú foglalkoztatottak munkájának hatékonyságát. Emellett a műszaki tartalom minimális csökkentése érdekében igyekeztünk az eredeti gépekhez hasonló, ugyanakkor olcsóbb árkategóriájú eszközöket kiválasztani, így költségeink jelentősen csökkentek, ugyanakkor a projektben vállalt célok és feladatok maradéktalanul megvalósíthatók. A módosított költségvetés értelmében természetesen a biztosítandó saját erő is csökkent, így kisebb ráfordítással tudjuk megvalósítani településünkön a közcélú foglalkoztatás hatékony és hosszú távú működtetését, biztosítva ezzel a város zöldterületeinek karbantartását.


Döntési javaslat

"CÉDE pályázat költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja az "Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében" c. CÉDE pályázat módosított költségvetését, az alábbiak szerint:
Beruházás összköltsége: 13 353 094 Ft
Igényelt támogatás: 9 859 322 Ft
Saját erő: 3 493 772 Ft
A projekt megvalósításához szükséges saját erőt, 3 493 772 Ft-ot az Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséből biztosítja, a Zöldpark Kft. részére parkfenntartás címén megtervezett bruttó 25 millió Ft terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

« Vissza
Vissza a főmenübe