1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2009. november 25-i ülésére

Tárgy:   A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester

 Tisztelt Társulási Ülés!

 A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
  • Központosított támogatások felosztása,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola előirányzat módosítása a következők szerint alakul:
  • Központosított támogatásból a 2008. évi CII. törvény 5. sz. melléklete, és a 23/2009. (V.22.) OKM rendelete alapján az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben  dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére 1.096 E Ft-ot nyert az intézmény, mely a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok között került előirányzatosításra.
  • A július havi normatíva lemondás - napközis foglalkozás normatívája -  összege  1.190 E Ft, rendezése a dologi kiadások terhére történt.
  • Az intézménynél az előirányzatok között a személyi juttatásokon belül átcsoportosítás történt, mely 2009. szeptember 1.-től kezdődően a 2 fő létszám növelés személyi juttatásának, és a nyugdíjazásra tervezett jubileumi jutalom és felmentés közötti átcsoportosítást tartalmazza.
  • Számítástechnikai eszközök beszerzése miatti előirányzat változás történt, a dologi kiadásokból átvezetésre került a felhalmozási kiadások közé 4. db számítógép, 2 db monitor 3db Projektor, 1 db Nootebook összege.
 
A Térségi Szociális Gondozási Központ előirányzat módosítása a következő:
A IV. számú előirányzat módosítás alkalmával az intézmény az ellátotti létszám változásából adódó, 2009. július hónapban lemondott állami normatíva összegét építette be a költségvetésébe az alábbiak szerint:
  • A kiadási oldalon a személyi juttatás jogcímet 2.609,-E Ft-tal, a munkaadói járulékot 2.840,-E Ft-tal csökkenti az intézmény, mely megtakarítás a már korábban több alkalommal indokolt munkaerő-gazdálkodásból adódik. A dologi kiadásoknál 1.129.- E Ft a csökkentés, melynek forrása az előző rendeletmódosítás során beépített saját működési plusz bevétel.
  • A normatíva lemondásból adódó további 1.640,-eFt összeg, a tartalékban elhelyezett beköltözési hozzájárulás   60 %-ából kerül rendezésre, mivel a normatíva lemondásnak egy része az emelt szintű idősek otthonában megigényelt normatíva alapját adó ellátotti létszám csökkenésével indokolható.
 
A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál jelen költségvetési rendelet módosításakor előirányzat változás nem történt.
 
Össz. bevételek változása:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
18043
Átvett pénzeszközök működési célra
-18043
 
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
                                                                                                                      Adatok: E Ft-ban
Rózsahegyi K. Kistérs.Isk.
Szem.jutt.
Ma.jár.
Dologi
Pe.átad.
Ellátott. jutt.
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
Július havi normatíva lemond miatt
 
 
-1190
 
 
 
 
-1190
Ellátottak juttatása átcsop.
 
 
635
 
-635
 
 
0
Felmentés elszámolása
-245
-78
 
 
 
 
 
-323
Ped.kieg.ill.23/2009.OKM rend.5.m.24/a
830
266
 
 
 
 
 
1096
Szám.tech.eszközbesz.átcsop.
 
 
-855
 
 
 
855
0
Változás
585
188
-1 410
0
-635
0
855
-417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt.
Ma.jár.
Dologi
Pe.átad.
Ellátott. jutt.
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
Július havi normatíva lemond miatt
-2609
-2840
-1129
 
 
 
 
-6578
Változás
-2609
-2840
-1129
0
0
0
0
-6578
 
 
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.

 

 


Döntési javaslat

"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
 

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

« Vissza
Vissza a főmenübe