1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2009. november 25-i ülésére
2009. november 25-i ülésére
Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének módosítása | |
Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola előirányzat módosítása a következők szerint alakul:
- Központosított támogatásból a 2008. évi CII. törvény 5. sz. melléklete, és a 23/2009. (V.22.) OKM rendelete alapján az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére 1.096 E Ft-ot nyert az intézmény, mely a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok között került előirányzatosításra.
- A július havi normatíva lemondás - napközis foglalkozás normatívája - összege 1.190 E Ft, rendezése a dologi kiadások terhére történt.
- Az intézménynél az előirányzatok között a személyi juttatásokon belül átcsoportosítás történt, mely 2009. szeptember 1.-től kezdődően a 2 fő létszám növelés személyi juttatásának, és a nyugdíjazásra tervezett jubileumi jutalom és felmentés közötti átcsoportosítást tartalmazza.
- Számítástechnikai eszközök beszerzése miatti előirányzat változás történt, a dologi kiadásokból átvezetésre került a felhalmozási kiadások közé 4. db számítógép, 2 db monitor 3db Projektor, 1 db Nootebook összege.
A Térségi Szociális Gondozási Központ előirányzat módosítása a következő:
A IV. számú előirányzat módosítás alkalmával az intézmény az ellátotti létszám változásából adódó, 2009. július hónapban lemondott állami normatíva összegét építette be a költségvetésébe az alábbiak szerint:
- A kiadási oldalon a személyi juttatás jogcímet 2.609,-E Ft-tal, a munkaadói járulékot 2.840,-E Ft-tal csökkenti az intézmény, mely megtakarítás a már korábban több alkalommal indokolt munkaerő-gazdálkodásból adódik. A dologi kiadásoknál 1.129.- E Ft a csökkentés, melynek forrása az előző rendeletmódosítás során beépített saját működési plusz bevétel.
- A normatíva lemondásból adódó további 1.640,-eFt összeg, a tartalékban elhelyezett beköltözési hozzájárulás 60 %-ából kerül rendezésre, mivel a normatíva lemondásnak egy része az emelt szintű idősek otthonában megigényelt normatíva alapját adó ellátotti létszám csökkenésével indokolható.
A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál jelen költségvetési rendelet módosításakor előirányzat változás nem történt.
Össz. bevételek változása:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
|
18043
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-18043
|
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
Rózsahegyi K. Kistérs.Isk.
|
Szem.jutt.
|
Ma.jár.
|
Dologi
|
Pe.átad.
|
Ellátott. jutt.
|
Felújítás
|
Fejlesztés
|
Összesen
|
Július havi normatíva lemond miatt
|
|
|
-1190
|
|
|
|
|
-1190
|
Ellátottak juttatása átcsop.
|
|
|
635
|
|
-635
|
|
|
0
|
Felmentés elszámolása
|
-245
|
-78
|
|
|
|
|
|
-323
|
Ped.kieg.ill.23/2009.OKM rend.5.m.24/a
|
830
|
266
|
|
|
|
|
|
1096
|
Szám.tech.eszközbesz.átcsop.
|
|
|
-855
|
|
|
|
855
|
0
|
Változás
|
585
|
188
|
-1 410
|
0
|
-635
|
0
|
855
|
-417
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térségi Gondozási Központ
|
Szem.jutt.
|
Ma.jár.
|
Dologi
|
Pe.átad.
|
Ellátott. jutt.
|
Felújítás
|
Fejlesztés
|
Összesen
|
Július havi normatíva lemond miatt
|
-2609
|
-2840
|
-1129
|
|
|
|
|
-6578
|
Változás
|
-2609
|
-2840
|
-1129
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-6578
|
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-