2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Intézményi Társulás
2009. november 25-i ülésére

 A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetési koncepciója, költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.

 

A város 2010. évi költségvetési koncepciójának készítési időszaka az előző évekhez képest jóval korábban, már 2009. szeptemberében elkezdődött. A Pénzügyminiszter 2009. szeptember 11-én bemutatta az Országgyűlés előtt T/10554. számú törvényjavaslatát a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről. A kormányzati törvényjavaslat értelmében 2010-ben az önkormányzati szférának 120 milliárd Ft-os elvonással kell számolnia. A normatív bevételek között megszűnt a közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás, a közművelődési feladatokhoz 2009-ben nyújtott támogatás (1061 Ft/lakos), a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez nyújtott támogatás, nem számolhatunk 2010. évben a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támogatással sem. Az üdülőhelyi feladatokra 2009. évben még 2 Ft-ot kapott az önkormányzat idegenforgalmi adóforintonként, melyet 2010-ben 1 Ft-ra csökkentettek. A törvényjavaslat ismeretében elvégzett számítások alapján az önkormányzatnak 2010. évben 135.000 E Ft-tal kevesebb normatív bevételből kell gazdálkodnia, mint 2009-ben. Az elvonás közel 65.000 E Ft-tal sújtja az oktatási ágazatot, 35.000 E Ft-tal a szociális ágazatot és további 35.000 E Ft-tal a közművelődési, sport, és egyéb általános feladatokat.

 

A számok ismeretében 2009. szeptember 16-án, majd november 4-én a város intézményeinek vezetőivel és gazdasági vezetőivel egyeztető megbeszéléseket, tárgyalásokat folytattunk. A megbeszélések célja közös gondolkodás, javaslattétel volt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a 135.000 E Ft-os bevételi oldalon jelentkező elvonást a kiadási oldalon megtakarítani. A feladat rendkívül nehéz, hiszen a rendelkezésre álló forrás nagymértékben lecsökkent, ugyanakkor az ellátandó feladatok köre nem változott vagy inkább bővült, szigorodott.

 

Intézményeinktől a 2010. évi koncepció összeállításánál az alábbi tényezők figyelembe vételét kértük:

Az elkészített költségvetési koncepcióban a személyi juttatások között az egyes intézmények esetében nem egységesen, de megjelenik a dolgozók részére biztosított melegétkeztetés, az ezt terhelő 25%-os kifizetői adó, a dologi kiadások között az intézmények (a Polgármesteri Hivatal kivételével) beépítették az ÁFA kulcs változásából adódó többletigényt, -  20%-ról 25%-ra módosult  -   valamint a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedését. Nem számolt a dologi kiadások tervezésénél egyetlen intézmény se a 4,1%-os infláció mértékű növekedéssel. A közös gázbeszerzés értelmében a következő évtől kb. 20%-os gázenergia megtakarítással kalkulálhatunk, melyet az intézmények többsége érvényesített költségvetési tervszámaiban.

 

A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2010. évben maradt a 38.650 Ft,  a közalkalmazottak garantált illetménye is változatlan,  a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft, a vezetői illetményalap 120.000 Ft. Összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek érvényesülhetnek következő évben is.

 

A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása. Ezen kötelező feladatok ellátását előreláthatólag létszámleépítés mellett kell 2010. évben megoldanunk.

 

A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a gazdasági programban szereplő 2010. évi elképzelések, a 2009. évről áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények felújítási igényei. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.

 

Az állami támogatások csökkenéséből adódóan, továbbá a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében számítani kell rá, hogy a 2010. évi költségvetést jelentős hiánnyal tudjuk megtervezni.

 

A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig megfontolt intézkedések meghozatalával törekedni kell a kimutatott működési és fejlesztési hiány csökkentésére. A feladat nehézségét fokozza, hogy a koncepcióba már beépítésre kerültek a működési költségek csökkentése érdekében meghozott - intézmények által feltárt  - döntések, intézkedések.  A 2010. évi költségvetési rendelettervezet készítésének szakaszában ismételt elemzések, vizsgálatok szükségesek annak érdekében, hogy a további megtakarítási lehetőségek feltárásra kerüljenek. A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig felülvizsgálni szükséges a fejlesztési elképzeléseket, dönteni kell a kibocsátott kötvényből megvalósuló beruházások köréről. A kötvény terhére megvalósuló fejlesztések csökkentőleg hatnak a fejlesztési hiány alakulására.

 

Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetési koncepciójából a társulás által fenntartott intézmények - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat - 2010. évre vonatkozó költségvetési elképzeléseit.

 

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2010. évi költségvetési koncepciója
			Adatok E Ft-ban
Megnevezés	Gyomaendrőd	Csárdaszállás	Mindösszesen
Bevételek összesen	233538	13734	247272
Saját bevétel	12502	262	12764
Átvett pénzeszköz (közp.tám.)	634	54	688
Átvett pénzeszköz társult önkormányzatoktól			7520
Önkormányzati kiegészítés	108137	7520	108137
Állami normatíva	111686	3982	115668
Társulási normatíva	579	1916	2495
Kiadások összesen	233538	13734	247272
Személyi juttatás	141973	7488	149461
Munkaadót terhelő járulékok	36870	1914	38784
Dologi kiadás	50070	3994	54064
SZJA fizetési kötelezettség	1479	108	1587
Ellátottak juttatása	3146	230	3376
Fejlesztési, felújítási igények
Felújítás	Kiadás	Forrás
Világításkorszerűsítés alsó tagozatos ép.(bérleti díj)	1800
Elektromos vezeték csere alsó tag. Ép.	600
Nyílászárók cseréje (alsó tag.)	4000
Ligeti Iskola külső tatarozás	2000
Érintésvéd.vizsgálat	137

Térségi Szociális Gondozási Központ 2010. évi költségvetési koncepciója
			Adatok E Ft-ban
Megnevezés			Mindösszesen
Bevételek összesen			430706
Saját bevétel			195826
Átvett pénzeszköz			19144
Önkormányzati kiegészítés			56536
Állami normatíva			159200
Kiadások összesen			430706
Személyi juttatás			210064
Munkaadót terhelő járulékok			51757
Dologi kiadás			168885

Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetési koncepciója
Megnevezés	Adatok E Ft-ban
Bevételek összesen	44103
Átvett pénzeszköz	19401
Önkormányzati kiegészítés	8399
Állami normatíva	16303
Kiadások összesen	44103
Személyi juttatás	24014
Munkaadót terhelő járulékok	6682
Dologi kiadás	13407

 

Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy a fenntartása alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjen tudomásul venni.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2010. évi költségvetési koncepció beterjesztését a térségi feladatot ellátó intézményekre vonatkozóan tudomásul veszi.