1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. április 27-i ülésére
2010. április 27-i ülésére
| Tárgy: | A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Gschwindth Mónika kisebbségi önkormányzat elnöke |
Tisztelt Önkormányzat!
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata a 2/2009. (II.23.) NK. SZ. határozatában fogadta el a kisebbség 2009. évi költségvetését 1.042 E Ft bevétellel, ezen belül 371 E Ft pénzmaradvánnyal és 571 E Ft állami támogatással, 100 E Ft saját bevétellel, valamint 1.042 E Ft kiadással, ezen belül 1.042 E Ft működési dologi kiadással. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete ezt a határozatot építette be a város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III.5.) Gye. KT számú rendeletét.
A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését három alkalommal módosította melynek eredményeként a módosított előirányzatot 1.397 E Ft bevétellel ezen belül 371 Ft pénzmaradvány igénybevételével 756 E Ft állami támogatással, 100E Ft saját bevétellel, 170 E Ft működési célú pe. átvétellel, 1.397 E Ft kiadással, ezen belül 1.397 E Ft dologi kiadással fogadta el.
A Német Kisebbségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése:
E Ft-ban
|
|
|
|
|
|
|
Bevétel
|
Eredeti
|
Módosított
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
371
|
371
|
371
|
100
|
|
Állami támogatás
|
571
|
756
|
756
|
100
|
|
Működésre átvett pe.
|
|
170
|
170
|
100
|
|
Saját bevétel
|
100
|
100
|
107
|
107
|
|
Bevételek összesen
|
1042
|
1397
|
1.404
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított
|
Teljesítés
|
Teljesítés
%-a
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1042
|
1397
|
1005
|
72
|
|
Kiadás összesen
|
1042
|
1397
|
1005
|
72
|
|
2009. évi pénzmaradvány
|
|
|
399
|
|
|
|
|
|
|
|
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009 évben 1.404 E Ft-tal gazdálkodhatott, mely a tervezetthez képest 1 %-kal túlteljesült. A bevétel összege az alábbi bevételekből tevődött össze:
- 756 E Ft központi állami támogatás, melyből 571 E Ft a 2008. évi általános működéshez, 182 E Ft feladatarányos támogatás és 3 E Ft kiegészítő támogatás.
- 107 E Ft saját bevétel, mely a batyus bál belépőjegy bevételt foglalja magába,
- 371 E Ft előző évi pénzmaradvány.
- 170 E Ft Működési célú pénzeszköz étvétel, melyből a Békés megyei Németek Kulturális Napjára 100 E Ft-ot a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítványtól nyert, 40 E Ft-tal a Békés Megyei Önkormányzat támogatta a rendezvényt, ABékés Megyei Önkormányzat 30 E Ft-tal támogatta a hagyományőrző batyus bál rendezvényt.
A fenti bevételek fedezete mellett az alábbi kiadásokra került sor:
Dologi kiadások között lett elszámolva 1.005 E Ft a Kisebbségi Önkormányzat által szervezett február 7-én megrendezett saját Sváb bál költségeire, a november 7-én megtartott Békés Megyei Németek kulturális Napjának költségeire.
Főbb felmerült kiadások részletezése:
- 287 E Ft Sváb bál Költségei:
- 70 E Ft bérleti díj,
- 96 E Ft Zenei szolgáltatás
- 78 E Ft dekoráció
- 13 E Ft virágdísz ,
- 9E Ft táncos rendezvény jogdíja
- 21 E Ft reprezentáció
- 280 E Ft Békés Megyei Németek Kulturális Napja rendezvény költségei
- 30 E Ft meghívó
- 10 E Ft Virágdekoráció
- 20 E Ft Bérleti díj
- 25 E Ft Hangosítás
- 150 E Ft reprezentáció
- 45 E Ft videó felvétel készítés
- 30 E Ft tagdíj a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetségébe
- 79 E Ft belépő, regisztrációs díj az Orosházi és Eleki Sváb bálra, valamint a mezőberényi márton napi rendezvényre
- 22 E Ft személyszállítás költsége a Budapesti kulturális gálára,
- 21 E Ft saját gépkocsi használat költségei,
- 38 E Ft könyv, folyóirat beszerzés, egyéb információhordozó
- 4 E Ft postaköltség ( meghívó, levelezés), nyomtatvány költség
- 5 E Ft reprezentáció,
- 15 E Ft Koszorú vásárlás ünnepeken koszorúzásra, egyéb készlet fenyő vásárlás
- 7 E Ft gépkocsi kölcsönzés
- 19 e Ft német népviseleti ruha vásárlás
- 198 E Ft oktatási intézmények részére német nyelv oktatásához segédanyag vásárlás
A kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítványhoz a német anyanyelvi tábor megszervezéséhez, a pályázat nem nyert ezért a tábor 2009. évben nem került megtartásra.
Az Önkormányzat 2009. december 31-én a következő pénzkészlettel rendelkezett:
Pénztér 49.775 Ft
Kisebbségi Önkorm. Számla 334.178 Ft
Összesen: 383.953 Ft
200. december hónapban kifizetésre került 15 E Ft összegű saját gépkocsi költségtérítés, mely jelentési kötelezettséggel jár elszámolására 2009. január hónapban kerül sor.
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során 399E Ft pénzmaradvány keletkezett, melynek felhasználására 2010. évben kerülhet sor.
Kérem a kisebbségi Önkormányzat tagjait, hogy 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.
Döntési javaslat
"A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Kisebbségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 1.404 E Ft bevétellel, ezen belül 756 E Ft állami támogatással, 107E Ft saját bevétellel, 170 E Ft Működésre átvett pénzeszközzel 371 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal, valamint 1.005 E Ft kiadással, ezen belül 1.005 Ft dologi kiadással, és 399 E Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Gschwindth Mónika
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva