3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2010. április 20-i ülésére

Tárgy:   A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. II. 11.-i ülésén elfogadta a város 2010. évi költségvetését a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 A költségvetési főösszeg 123.540 .-E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • A 15/2010. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat alapján 2010. március 1. napjától a Sportcsarnok üzemeltetését a Kner Imre Gimnázium veszi át, így a bevételi és a kiadási előirányzatok beépítése megtörtént az intézmény költségvetésébe.
  • A 121/2010. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat alapján a sportcsarnok felújítására 2.315.-E Ft támogatást biztosít az önkormányzat, melynek forrásául a tartalékban lévő (sportcsarnok felújítására elkülönített 10.000.-Ft-ból) pénzösszeg szolgál.
  • Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évben 82.000.-E Ft-ot nyert a „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a gyomaendrődi oktatási intézményekben” című pályázaton. 2009. évben a megítélt támogatásból 14.409.-E Ft került felhasználásra. A 2010. évre áthúzódó és megítélt összegből a személyi juttatások között a projektmenedzsment és a szakmai vezetők megállapított bére, és annak járuléka került megtervezésre, a dologi kiadások között pedig a képzések és mentorálások összege, az intézményi innovációk költsége, színház, múzeumlátogatások, erdei iskola költségei szerepelnek a pályázatban megjelölt tételeknek megfelelően.
  • A költségvetési rendeletbe beépítésre került a DAOP-5.1.2/2009-0004 Városi Örökség pályázat teljes összege, így a tartalékból kivezettük a saját erő 8.829.-E Ft-os összegét, továbbá a fejlesztési célú bevételek között került megtervezésre a pályázat 50.000.-E Ft-os támogatási összege.
  • A 19/2010. (I. 28) Képviselő-testületi határozat alapján a tartalékból kivezetésre került 150.-E Ft, mely a Mindenki Ebédel 2010. pályázattal kapcsolatos saját erő, ezen összeg a működési célú pénzeszközátadás közé került előirányzatosításra.
  • A 87/2010. (II. 25.) Képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére megelőlegez 1.800.-E Ft összeget a TÁMOP 5.2.5. pályázat sikeres befejezése érdekében, melyet a kisebbségi önkormányzat a támogatás lehívása után visszafizet. Ezen összeg előirányzati oldalon beépítésre került a működési célú pénzeszközátadás, illetve a pénzeszközátvétel közé.
  • A 43/2010 (II.11.) Képviselő-testületi határozat alapján a Térségi Szociális Gondozási központ részére 6.000.-E Ft összegű plusz támogatást biztosít az önkormányzat - a 10 adagos dolgozói étkeztetés 10 hónapra járó összegére, melynek biztosítása az intézmény konyhájáról történik 2010 évben, 136 fő munkavállaló tekintetében - melynek forrása a szabad pénzmaradvány.
  • A Térségi Szociális Gondozási Központ eredeti költségvetésében több bevételi jogcímet is a működési célú pénzeszköz átadások között szerepeltetett. Mivel ezen bevételek az Önkormányzat számlájára érkeznek meg, és onnan kerülnek az intézményfinanszírozás által felhasználásra az intézmény működési kiadásának fedezeteként, ezért az önkormányzati támogatás előirányzatát ezen összeggel megemeltük, és csökkentésre került az intézménynél a támogatás értékű működési bevételek előirányzatának összege az alábbiak szerint:
    Kistérségi (Ktsgvetési tv. 8. számú mell. alapján) normatíva 8.494,-E Ft
    2. számú Tanyagondonoki szolg. járó normatíva 1.664,- E Ft
    Támogató szolg. 2010.-évben kiutalt támogatása 10.400,-E Ft 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2010. (I. 28.) határozatával 2010. március 01.-től a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézmény névváltozásával kapcsolatos változásokat elfogadta, az intézmény új neve „Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény”. Ezen névváltozás átvezetésre került a költségvetési rendelet módosításával. 
Tájékoztatom a T.Képviselő-testületet, hogy a 10/2010. (I. 28.) Képviselő-testületi határozatban szereplő Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére történő tőkeemelés, és a területvásárlással kapcsolatos előirányzat módosítása a szerződés megkötését követően történik meg.
 
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet hogy a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.  

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet a beterjesztett formában javasolja megalkotni.
 
 
Döntési javaslat

"A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő- testületnek a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosítását a beterjesztett rendelettervezet alapján.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

« Vissza
Vissza a főmenübe