2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Intézményi Társulás
2010. február 11-i ülésére

 

A Társulási megállapodás értelmében a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges.

 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2009. november 25-én tartott ülésén elfogadta a térségi feladatot ellátó intézmények 2010. évi költségvetési koncepcióját, meghatározta azokat a célokat, feladatokat, melyek a költségvetés készítés további szakaszaiban megvalósításra várnak.

 

A 2010. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a költségvetési koncepció összeállításával, a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, valamint a Képviselő-testületi javaslatok figyelembe vételével történt.

A 2010. évi költségvetési koncepció készítési időszaka az előző évekhez képest jóval korábban, már 2009. szeptemberében elkezdődött. A Pénzügyminiszter 2009. szeptember 11-én bemutatta az Országgyűlés előtt T/10554. számú törvényjavaslatát a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről, melyet az Országgyűlés 2009. december 11-én fogadott el. Az elfogadott költségvetési törvény értelmében a normatív bevételek között megszűnt a közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás, a közművelődési feladatokhoz 2009-ben nyújtott támogatás (1061 Ft/lakos), a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez nyújtott támogatás, nem számolhatunk 2010. évben a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támogatással sem. Az üdülőhelyi feladatokra 2009. évben még 2 Ft-ot kapott az önkormányzat idegenforgalmi adóforintonként, melyet 2010-ben 1 Ft-ra csökkentettek. Az önkormányzatnak 2010. évben 130.000 E Ft-tal kevesebb normatív bevételből kell gazdálkodnia, mint 2009-ben. Az elvonás közel 65.000 Ft-tal sújtja az oktatási ágazatot, 35.000 Ft-tal a szociális ágazatot és további 30.000 E Ft-tal a közművelődési, sport, és egyéb általános feladatokat.

 

A számok ismeretében 2009. szeptember 16-án, majd november 4-én és végül december hónapban a város intézményeinek vezetőivel és gazdasági vezetőivel egyeztető megbeszéléseket, tárgyalásokat folytattunk. A megbeszélések célja közös gondolkodás, javaslattétel volt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a 130.000 E Ft-os bevételi oldalon jelentkező elvonást a kiadási oldalon megtakarítani.

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezeténekkidolgozása során az Országgyűlés által 2009. december 11-én elfogadott 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről volt az irányadó.

 

A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása. Ezen kötelező feladatok ellátását a költségek csökkentése mellett szükséges biztosítani. Általános érvényű létszám csökkentésre nem tesz javaslatot a költségvetés tervezete, ugyanakkor létszámleépítéssel számolni kell néhány intézménynél. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő létszámleépítése történt meg január hónapban és további 3 fő leépítése folyamatban van.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központban az emeltszintű elhelyezést biztosító Őszi Napsugár Idősek Otthona működési engedélyének módosítása 50-ről 42 férőhelyre 2010. január 1-i hatállyal megtörtént. Tekintettel az intézmény költségvetési kereteinek szűkösségére, a létszámminimum szerinti alkalmazotti létszámtól magasabb számban nem tud az intézmény munkavállalókat foglalkoztatni, ezért az alkalmazottak létszámának csökkentése elkerülhetetlen.

Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott létszám minimum biztosításához 2 fő munkavállalóval kevesebb szükséges.

Az intézmény a 2 fő létszám csökkentését az alábbiak szerint kívánja megoldani:

 

·         1 álláshely megszüntetésre kerülne, a másik álláshely oly módon kerülne megszüntetésre, hogy a munkavállalónak nem szűnik meg a munkaviszonya, hanem átcsoportosítás történne az intézménynél új plusz feladatként jelentkező tanyagondnoki szolgálat személyi feltételeinek biztosítására. 

 

Az intézmény engedélyezett létszáma 137 főről 136 főre változik. 

 

Intézményeink a 2010. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi intézkedéseket eszközölték:

 

A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2010. évben maradt 38.650 Ft,  a közalkalmazottak garantált illetménye is változatlan,  a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft, a vezetői illetményalap 120.000 Ft. Összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek érvényesülhetnek következő évben is. 2010-ben a nyugdíjminimum összege marad a 2009. évi szinten, azaz 28.500 Ft, a legkisebb minimálbér összege pedig 73.500 Ft.

Az elkészített költségvetési tervezetben a személyi juttatások között az egyes intézmények nem egységesen, de beépítették a dolgozók részére biztosítható melegétkeztetést. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában havonta 10 adag melegétkeztetést biztosítanak a dolgozók részére, a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében nem jelenik meg a dolgozók részére adható melegétkeztetés, illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál havonta bruttó 12.000 Ft melegétkezési utalvány kerül kiosztásra a dolgozók részére.

 

A dologi kiadások között megjelenik az ÁFA kulcs változásából, -  20%-ról 25%-ra módosult  -   valamint a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedéséből adódó többletigény. Nem számolt a dologi kiadások tervezésénél egyetlen intézmény se a 4,1%-os infláció mértékű növekedéssel. A közös gázbeszerzés értelmében a következő évtől kb. 20%-os gázenergia megtakarítással kalkulálhatunk. A nyersanyag norma az elfogadott rendeletnek megfelelően került beépítésre a dologi kiadás élelmiszer kiadásaiba. Egyéb dologi kiadás növelésére csak a saját bevétel további növelésével van lehetősége a hivatalnak és az intézményeknek egyaránt.

 

Egyes feladatok ellátását (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális alapszolgáltatási feladatok) kistérségi feladat ellátásban, illetve mikrotérségi társulás formájában kell továbbra is biztosítani, törekedve ezzel a minél több normatív támogatási összeg megszerzésére.

 

A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a gazdasági programban szereplő 2010. évi elképzelések, a 2009. évről áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények (Rózsahegyi: 6.737 E Ft) felújítási, fejlesztési igényei. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.

 

Valamennyi intézménynél megtörtént az esetleges feladat csökkenés miatti költségvetés változás átvezetése, illetve a feladat növekedésből (Térségi Szoc.Gond. Központ – újabb tanyagondnoki körzet) adódó többlet kiadás beépítése.

 

 

                               Adatok E Ft-ban

 

Az intézményeknél a működési kiadások összességében az előző évhez képest csökkentek. A személyi juttatások csökkenése a költségcsökkentés érdekében tett intézkedéseknek köszönhető, a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok csökkenése pedig elsősorban a jogszabályi változással magyarázható. A dologi kiadásokat valamennyi intézmény a 2009. évi szinten tervezte be. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a működési kiadások növekedése egy folyamatban lévő TÁMOP-os pályázattal indokolható, azaz nem jelent tényleges kiadás növekedést, hiszen bevételi oldalon is megjelenik a több, mint 8.000 E Ft összegű támogatás.

  

                                                                                                                                              Adatok E Ft-ban

 

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában a működési bevételek összege jelentősen csökkent, melyet az intézmény az ingyenesen étkezők számának növekedésével, illetve a nyersanyagnorma csökkenésével indokolt a normatíva csökkenése mellett. A Térségi Szociális Gondozási Központban a bevételek csökkenését a normatív állami támogatás 34.000 E Ft összegű csökkenése okozza. A Térségi Humánsegítő Szolgálat bevételeinek növekedését a TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó támogatás beépítése eredményezte.

Összességében elmondható, hogy az elkészült rendelettervezet egy szoros, számításokkal megalapozott költségvetést tartalmaz. Az intézmények működése úgy biztosított, hogy minden területen érvényesítik a megfontolt takarékos gazdálkodást.

A fenti szempontok érvényesülésével kerülhetett sor az intézményekkel az egyeztető tárgyalásra, melyről jegyzőkönyv készült. Az egyeztetés folyamán minden intézményvezető és gazdaságvezető tudomásul vette a 2010. évi költségvetés keretszámait.

  

Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetési tervezetéből a társulás által fenntartott intézmények - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat - 2010. évre vonatkozó költségvetési keretszámait.

 

Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy a fenntartása alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési tervezetét szíveskedjen jóváhagyni.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a térségi feladatot ellátó intézmények 2010. évi költségvetési tervezetének fő számait az alábbiak szerint fogadja el.

 

 

 

 

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Megnevezés	Adatok E Ft-ban
Működési bevételek összesen	44946
Saját bevétel	0
Átvett pénzeszköz	19401
Állami normatíva	16303
Önkormányzati kiegészítés	8200
Előző évi pénzmaradvány	1042
Működési kiadások összesen	44946
Személyi juttatás	23995
Munkaadót terhelő járulékok	6502
Dologi kiadás	14449
Engedélyezett létszám 2010. évre
Intézmény összesen	14
Családsegítés	7
Pedagógiai szakszolgálat	7