1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2010. április 28-i ülésére
2010. április 28-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi zárszámadása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Intézményi Társulás!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi beszámolóját.
Részben önállóan gazdálkodó intézmény 2009. évi működése
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Járulékok
|
Dologi kiadások
|
|||
|
|
Mód. ei
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
|
Térségi Humánsegítő Sz.
|
25529
|
25261
|
7848
|
7250
|
11676
|
10615
|
A Térségi Humánsegítő Szolgálat gazdálkodását nagyban befolyásolta a folyamatban lévő TÁMOP " Vackor" pályázat.
A pályázathoz kapcsolódó kiadások időarányosan teljesültek, beszerzésre került 2 db laptop, 1 db videó kamera, 1 db fejlesztő szoftver, és a fejlesztési programban résztvevő gyermekek számára fejlesztő játékok vásárlása történt. A pályázatból elszámolásra kerültek még egyéb készletbeszerzések, szolgáltatásnyújtások, melyek kiváltották az eredeti költségvetésben megtervezett kiadások egy részét. A támogatási program befejezésének határideje 2010. október 31. 2009. évben 5.394.-E Ft támogatás került kiutalásra a TÁMOP-os programmal kapcsolatosan. A bevételeknél a módosított előirányzat összege 19.159.-E Ft, a teljesítése 16.932.-E Ft, mely 88,37 %-ot mutat.
Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 – 12. havi adatok figyelembevételével 95,74 %-on teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 98,95 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 92,38 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 90,92 %-on realizálódtak.
A takarékos gazdálkodás eredményeképp, továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét az intézmény összességében jól teljesítette költségvetését.
Az önálló intézmények 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóit a mellékletek tartalmazzák.
A költségvetési szervek által benyújtott beszámolók szakmai felülvizsgálata megtörtént:
- Az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatok szakmai teljesítése és annak költségvetési előirányzattal való egyezősége megfelelő.
- A normatív támogatás elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt minden intézménynél, az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás összegét nem lépték túl.
- A kiadási fő előirányzatok teljesítési adatai a módosított terv adatoknak megfelelően teljesültek, az intézménynél a rendelkezésre álló előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósult.
- Az intézményi beszámolók az önkormányzat által megadott szempontok alapján készültek.
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények 2009. évi zárszámadási beszámolóját elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi zárszámadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei -Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2009. évi zárszámadási beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal