1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. december 23-i ülésére

Tárgy:   A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. II. 11.-i ülésén elfogadta a város 2010. évi költségvetését a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
 A költségvetési főösszeg 103.502.- E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
A központosított támogatások közé beépítésre került 
  • Az 5/2010.(I.29.) OKM rendeletben elnyert támogatás az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére
  • Az 5/2010.(I.29.) OKM rendeletben elnyert támogatás az integrációs felkészítés támogatására
  • Teljesítménymotivációs pályázati alapból elnyert támogatás a kiemelkedő munkát végző pedagógusok, alkalmazottak teljesítményének elismerésére
  • A 21/2010.(V.13.) OKM rendeletben elnyert támogatás az informatikai fejlesztések támogatására
  • A 13/2010.(III.19.) OKM rendeleten elnyert összeg a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatására
  • A 13/2010.(III.19.) OKM rendeletben elnyert összeg az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatására
  • A 17/2010. (III.30.) OKM rendelet szerint elnyert az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 9. pontja szerinti pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása
A 361/2010. Képviselő-testületi határozat alapján a Sportcsarnok eszközállományának felújítására 1.705.- E Ft került beépítésre a Kner Imre Gimnázium támogatásába, melynek forrása a tartalékban lévő sportcsarnok felújítás saját erő összege.
A 381/2010. Képviselő-testületi határozat alapján a Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti új építésű lakásokat megvásárolja az önkormányzat, melynek forrásául a várható többlet iparűzési adóbevétel szolgál.
A 357/2010. Képviselő-testületi határozat alapján a Liget Fürdő részére plusz 15.000.-E Ft működési pénzeszköz átadás került előirányzatosításra, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány összege.
A tartalékban elkülönített alapok (polgármesteri-, civil-, sport-, turisztikai alap) felhasználásra kerültek, melynek átvezetése megtörtént a tényleges költséghelyekre.
Az országgyűlési képviselő választás, a helyi önkormányzati és kisebbségi képviselő választás bevételének és kiadásainak összege beépítésre került a költségvetési rendeletbe.
A szociális igénylések alapján a kötött felhasználású támogatások előirányzata közé átvezetésre került a működési célú pénzeszközátvételek közül a rendszeres segélyekre megtervezett összeg.
A költségvetési rendeletbe az 1992. évi XXXVIII. Törvény 64. § (5) bekezdése értelmében beépítésre került a normatív támogatások közé a 2010. júliusi normatíva lemondás - 16.651.-E Ft-os összege. Ezen összeg a Térségi Szociális Gondozási Központ új tanyagondnoki szolgálatára vonatkozó 1.475.- E Ft-os normatíva összegét, az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 579.-E Ft-os normatíva visszafizetési kötelezettségét, a Kner Imre Gimnáziumnál 1.830.-E Ft visszafizetést, továbbá az iparűzési adó változása miatti 15.717.-E Ft SZJA csökkenést tartalmazza.
Az októberi normatíva lemondás 554.-E Ft-os összege a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulólétszám csökkenésének a következménye. Jelentős a tanulói létszám csökkenés a Kner Imre Gimnáziumnál, ugyanis a félévkor keletkezett 1.830.- E Ft összegű normatíva visszafizetés a tényleges létszámadatok figyelembevétele miatt további 1.049.- E Ft összeggel nő. Az intézmény a csoportszám csökkenésből adódó normatíva visszafizetést az önkormányzati támogatás összegéből jelen rendeletmódosítás során rendezi.
Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
 
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 2010. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
 
Döntési javaslat

"A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

 TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2010. (………..) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II.  15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege  4.911.036.-E Ft-ra módosul, részletezve az 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR.  3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.891.455.-E Ft-ra nő, részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 199.148.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 628.315.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 597.985 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 21.208.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 9.122.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.192.118.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
   
Záró rendelkezések
 
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. év végi beszámolóban szerepeltetni kell.

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe