1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. február 9-i ülésére

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-a előírja, hogy a település jegyzője által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek február 15-ig be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII: törvény 66. §.-a alapján a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban szabályozásra került a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabályai. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült a Gyomaendrőd Város illetékességi területén működő Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése, mely elfogadásáról készült határozat alapján változatlan formában beépítésre kerül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletébe.

 

A  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtása során  735 E Ft pénzmaradványa keletkezett. A pénzmaradvány tartalmaz 672 E Ft összegű a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 2010. július 20-án kiutalt és időközben  felfüggesztésre került támogatási bevételt. A Minisztérium a  Kisebbségek napja rendezvény elszámolásáról utólagos revíziójának eredményéről költségvetés elfogadásáig nem küldött tájékoztatást. A tényleges pénzmaradvány 63 E Ft, melyet a Kisebbségi Önkormányzat 2011 évi költségvetése végrehajtása során felhasználhat.

A Kisebbségi Önkormányzat működéséhez az állam 2010. évben 566 E Ft összegű támogatást biztosított az általános működési költségeihez. Tekintettel arra, hogy 2011. évre vonatkozó állami támogatás összege még nem ismert a költségvetés elkészítése időpontjában, ezért az előző éves szinten tervezhető.  A 2011. évi feladatalapú támogatásra a Kisebbségi Önkormányzat az igényét benyújtotta a támogató hatóság felé, a támogatás elbírálása folyamatban van. (2010. évben 245 E Ft összegű feladatalapú támogatást ítélt meg a Támogató Hatóság). 2010. december hónapban állami támogatás kiegészítéseként 10 E Ft-ot kapott. A kisebbségi önkormányzat részére 2010. évben 821 E Ft állami támogatás lett kiutalva összesen. 2011. évtől megváltozik a kisebbségi önkormányzatok támogatási rendszere, melynek keretében megváltozik az általános működéshez biztosított és a feladatalapú támogatás aránya 1/3-2/3 arányban. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előzetes tájékoztatása alapján csökkenni fog az egy települési kisebbségi önkormányzatra eső állami támogatás összege.

A kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének saját bevételi forrása a Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés alapján előirányzott 780 E Ft összegű bérleti díj, melynek fejében a Kisebbségi Önkormányzat helyet biztosít  az Alapítvány által koordinált Gyomaendrődön megvalósuló TANODA program lebonyolításához és együttműködik a program megvalósításában.

A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi működési dologi kiadásai körében meghatározó költségeket képviselnek az általa használt ingatlannal kapcsolatos rezsi kiadások ( villamos energia, víz, gáz, hulladékszállítás szolgáltatás kiadásai), valamint az internet és telefon használattal kapcsolatos kiadások.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 2010. évben átutalt 672 E Ft összegű pénzmaradványhoz kapcsolódó kiadást pénzeszköz átadásként célszerű megtervezni, mert nem az alapvető működést fogja biztosítani.

A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre vonatkozóan együttműködési megállapodást kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával a közfoglalkoztatás keretében 2 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó, 2 fő takarító foglalkoztatására. A foglalkoztató Kisebbségi Önkormányzatot a foglalkoztatással kapcsolatos kiadások (személyi juttatás + az 50%-os kedvezményű járulék) 5 %-át kell biztosítani sahját erőként, melynek összege éves szinten 214 E Ft. A kisebbségi Önkormányzat a közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erőt átadott pénzeszközként, támogatásként tudja biztosítani.

A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi pozícióját rontja az, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé tartozik 1.042 E Ft visszatérítendő támogatással, melyet egyrészt a HEFOP 2.2.1. „Együtt könnyebb” program, valamint a TÁMOP 5.2.5. „Tedd meg velünk az első lépéseket” elnevezésű pályázat előfinanszírozásához kapott az előző években. Az összeg visszafizetéséhez a kisebbségi Önkormányzatnak forrást kell biztosítani, melyet a költségvetés saját bevételként irányoz elő. A Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetés végrehajtása során további intézkedéseket kell tennie a saját bevételek realizálása érdekében, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzatával egyeztetni szükséges a tartozás rendezésére illetve esetleges tartozás átütemezésre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a várható rendelkezésre álló forrásokhoz képest a tartozás összege igen magas, 1 év alatt nem gazdálkodható ki a kisebbségi önkormányzat zavartalan működése mellett.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezett bevételei és kiadásai az alábbiak:

 

 

Kérem a kisebbségi önkormányzatot vitassa meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését, az elfogadásához az alábbi döntési  javaslatot terjesztem elő:

A  Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd 2011. évi költségvetését - 2.559 E Ft bevétellel, ezen belül 735 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal, 566 E Ft Támogatás értékű működési támogatás átvétellel központi költségvetési szervtől (566 EFt települési kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása, ), 1.258 E Ft saját bevétellel,   2.559 E Ft kiadással, ezen belül 631 E Ft dologi kiadással, 1928  E Ft működési célú pénzeszköz átadással - elfogadja.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat utasítja elnökét a Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló 1.042 E Ft összegű visszatérítendő támogatás tartozásásának rendezése érdekében kezdeményezzen egyeztetést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármesterével, az egyeztetés eredményéről a soron következő ülésén tájékoztassa a kisebbségi önkormányzatot.