1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. április 27-i ülésére
2011. április 27-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi zárszámadása | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Intézményi Társulás |
Tisztelt Intézményi Társulás!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények zárszámadása Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves zárszámadásának részét képezi, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához, mely a társulás által fenntartott intézmények zárszámadási beszámolóját is tartalmazza a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi beszámolóját.
Önállóan működő intézmény 2010. évi beszámolója
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Járulékok
|
Dologi kiadás
|
Pénzeszköz átadás
|
||||
|
|
Mód.ei.
|
Telj.
|
Mód.ei.
|
Telj.
|
Mód.ei.
|
Telj.
|
Mód.ei.
|
Telj.
|
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
26319
|
26319
|
6742
|
6742
|
14465
|
14447
|
161
|
163
|
A költségvetési bevételek teljesítése 100 %-ot mutat. A bevételek között teljesült a kistérségi feladatok ellátásából adódó betervezett társulási bevétel (11.191 E Ft), illetve a TÁMOP-os pályázattal (Vackor program) összefüggő támogatás összege.
Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 – 12. havi adatok figyelembevételével 99,97 %-on teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 100 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok szintén 100 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 99,88 %-on realizálódtak.
A takarékos gazdálkodás eredményeképp, továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét, az intézmény a rendelkezésére bocsátott kereten belül gazdálkodott.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi beszámolója
Melléklet szerint
A költségvetési szervek által benyújtott beszámolók szakmai felülvizsgálata megtörtént:
- Az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatok szakmai teljesítése és annak költségvetési előirányzattal való egyezősége megfelelő.
- A normatív támogatás elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt minden intézménynél, az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás összegét nem lépték túl.
- A kiadási fő előirányzatok teljesítési adatai a módosított terv adatoknak megfelelően teljesültek, az intézménynél a rendelkezésre álló előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósult.
- Az intézményi beszámolók az önkormányzat által megadott szempontok alapján készültek.
2010. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2010. évi pénzmaradványa 3.422 E Ft, melyből
kiutalatlan támogatás 3.133 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 3.422 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Térségi Szociális Gondozási Központ 2010. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 271 E Ft, ebből kiutalatlan támogatása nincs.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 271 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények 2010. évi zárszámadási beszámolóját elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi zárszámadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei -Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010. évi zárszámadási beszámolóját elfogadja és jóváhagyja az intézmények 2010. évi pénzmaradvány összegeit (Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola: 3.422 E Ft, Térségi Szociális Gondozási Központ 271 E Ft).
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Mellékletek: