10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. április 28-i ülésére
2011. április 28-i ülésére
| Tárgy: | Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése | |
| Készítette: | Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető | |
| Előterjesztő: | Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011.február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un Költségvetési rendeletének 11.§. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011. április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű létszámleépítésről.
A Határ Győző Városi Könyvtár dolgozói
|
Beosztás
|
Besorolás
|
Óra
|
Fizetés/hó
|
|
intézményvezető,
könyvtáros
|
F11
|
8
|
45.000
174.200
|
|
könyvtáros
|
F12
|
8
|
181.500
|
|
könyvtáros
|
F13
|
8
|
188.800
|
|
könyvtáros
|
F10
|
8
|
166.800
|
|
könyvtáros
|
F11
|
8
|
174.200
|
|
informatikus
|
F4
|
8
|
135.400
|
|
takarító
|
B3
|
6
|
73.800
|
A létszámleépítésben megjelölt munkakör: könyvtáros.
A könyvtár 2011-évre tervezett költségvetése számolt a korábbi években alkalmazható létszám leépítési költségek pályázati úton történő visszaigénylésével. Az idei évre kiírt pályázat az előző évek gyakorlatától eltért, kevesebb összeg igényelhető vissza. Az - 5/2011. (III. 3.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről, - szerint a felmondási időből 1 hónap, a végkielégítés teljes (akár emelt összegű) összegének fele igényelhető vissza. Ez a tény mindenképpen hátrányosan érinti az intézmény költségvetését, mert ezt a különbözetet nem tudja kigazdálkodni.
A létszám leépítési lehetőségeket vizsgálva megállapítható
- egy fő védett korban van, vagyis az öregségi nyugdíjazásáig kevesebb, mint 5 év van hátra, jelenleg 40 év szolgálati viszonnyal rendelkezik. A Kjt alapján csak különösen indokolt esetben lehet számára felmondani azzal, hogy végkielégítésének mértékét négyhavi átlagkereset -Kjt. 37. §. (7)- összegével kell növelni. A dolgozó jelezte felém, hogy Kjt. előírása szerinti juttatások biztosítása esetén vállalja, hogy létszámleépítésére kerüljön sor, azzal a szándékkal, hogy 2012-ben előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A Kjt. 33. §. (2) alapján részére 8 hónap felmondási időt kell megállapítani, amelynek fele időtartamában a munkavégzés alól fel kell menteni. A 37. §. (7) alapján végkielégítése 8 havi átlagkeresete, amelyet védett kora miatt kell 4 havi átlagkeresettel növelni.
- 2 fő könyvtáros a könyvtár 2011. június 30-án záruló TÁMOP pályázatában szakmai megvalósító, ezen időszakig munkaviszonyuk nem szüntethető meg. 2011. április 30-ig munkabérüket havi 110.000 - 110.000,- Ft+járulék összeggel támogatja a pályázat.
- 1 fő könyvtáros egyedülálló, 18 éven aluli gyermekét neveli. Amíg gyermeke nem tölti be a 18. életévét, 2011. szeptember végéig, nem mondható fel a munkaviszonya.
A létszámleépítés a dolgozók védettségének lejártáig nem valósítható meg 2 fővel. Ezen indokok miatt a könyvtár költségvetési előírásait tartani nem tudja, a felmerült többletköltségek mértéke miatt, kigazdálkodni nem tudja ezt a jelentős összeget.
Létszámleépítés 1 fő könyvtáros:
A könyvtáros 5 havi munkabérével, valamint a felmentési idő=8 hónap+ a végkielégítési idő= 8+4 =12, hónap számolunk. Pályázati forrásból visszaigényelhető a felmondási időből 1 hónap, a végkielégítés fele= 6 hónap +járulékok.
|
Megnevezés
|
Eredeti EI.
|
Létszámleépítés nélkül
|
1 fő létszámleépítés
|
|
Pótlék 45.000 (vezető)
|
540.000
|
540.000
|
540.000
|
|
Könyvtáros 174.200
|
2.090.400
|
2.090.400
|
2.090.400
|
|
Könyvtáros 166.800
|
2.001.600
|
2.001.600
|
2.001.600
|
|
Könyvtáros 181.500
|
2.178.000
|
2.178.000
|
2.178.000
|
|
Könyvtáros 188.800
|
2.265.600
|
2.265.600
|
4.720.000
|
|
Könyvtáros 174.200
|
2.090.400
|
2.090.400
|
2.090.400
|
|
Takarító 6 órás 12*73.800
|
885.600
|
885.600
|
885.600
|
|
Informatikus 135.400[1]
|
1.620.200
|
406.200
|
406.200
|
|
Informatikus 101.550[2]
|
0
|
913.950
|
913.950
|
|
Kereset kieg. 2 %
|
224.000
|
224.000
|
224.000
|
|
Jubileumi jutalom 3*174.200
|
522.600
|
522.600
|
522.600
|
|
Bér összesen:
|
14.411.100
|
14.118.350
|
16.572.750
|
|
Járulék 27 %
|
3.890.997
|
3.811.955
|
4.474.643
|
|
Közl. Költs. tér. Könyvtáros
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
|
Közl. Költs. tér. Informatikus
|
120.000
|
30.000
|
30.000
|
|
ÖSSZESEN:
|
18.551.368
|
18.080.305
|
21.197.393
|
|
Megnevezés
|
Eredeti Ei.
|
Létszámleépítés nélkül
|
1 fő létszámleépítés
|
|
DOLOGI KIADÁSOK
|
6.860
|
6.860
|
6.860
|
|
BÉR ÉS JÁRULÉK
|
18.551
|
18.080
|
21.197
|
|
KÖLTS.VET.KIADÁSOK
|
25.411
|
24.940
|
28.057
|
|
Bevételek
|
1.410
|
1410
|
1.410
|
|
TÁMOP bevétel
|
1.397
|
1.397
|
1.397
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
|
2.807
|
2.807
|
2.807
|
|
Létsz.leép. visszaigénylése
|
959
|
|
1.678
|
|
Létsz leép. visszaigénylése
|
942
|
|
|
|
Költségvetést érintő bevételek
|
4.708
|
2.807
|
4.485
|
|
ÖNKORM. TÁMOGATÁS
|
20.703
|
22.133
|
23.572
|
Az intézménynél mindenképpen többlet költségvetési igény merül fel, tekintettel arra, hogy a létszámléptéssel kapcsolatos költségek nem igényelhetők vissza olyan mértékben, mint az előző években. Ez előre vetíti azt is, hogy a későbbi években ezeket a költségeket még kevésbé lehet majd visszaigényelni, esetleg csak a jelenlegi mértékkel megegyezően.
A költségvetésre ható, jelentős többletkiadások a 2011-es évet érintik. Jelentős költségvetési megtakarítás a 2012-es évtől kezdődően jelentkezik: min. 2.989 eFt évente. Számolni kell a jubileumi jutalom fizetésével is, amely további 1.245 e Ft kiadást fog jelenteni.
Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Határ Győző Városi Könyvtárnál 1 fő létszámleépítését a fentiek szerint 2011. május 1. napjától szíveskedjen jóváhagyni.
Az intézménynél felmerülő többlettámogatási igény 1 fő létszámleépítése esetén: 2.869 eFt.
Létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igény: 1.430 eFt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a második fő létszámleépítését a dolgozók védettségének lejártáig szíveskedjen elhalasztani, vagy dönteni a létszámleépítés visszavonásáról. A második fő létszámleépítése október 1-től lehetséges, tehát ezt a költségvetési évet a felmondási idejét töltve, végig dolgozza a könyvtáros. A felmentési idő és a végkielégítés kifizetése a 2012-es évet fogja terhelni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság a második döntési javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. |
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság a második határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselők elé terjeszteni, amikor megnyílik a létszámleépítés lehetősége. Továbbá a következő Költségvetési rendelet módosításnál vissza kell vonni a 2011. április 1. napjától elrendelt 2 fő létszámleépítést, a háromnegyed éves rendelet módosításánál újra rendelkezni kell a létszámleépítésről. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság a Határ Győző Városi Könyvtár vonatkozásában nem hozott döntét, úgy gondolja a szakbizottság kompetenciája a döntési javaslat véleményezése. |
|
"Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a jelentős többletköltségek miatt az előterjesztésben foglaltakat elutasítja, a létszámleépítés végrehajtását elnapolja,
ezzel egyidejűleg utasíja a Könyvtár Vezetőjét, hogy dolgozza ki a Határ Győző Városi Könyvtár racionális működtetésének lehetőségét, és a 2011. október havi ülésre terjessze azt a Képviselő-testület elé.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a következő Költségvetési rendelet módosításakor a Határ Győző Városi Könyvtárnál 2011. április 1. napjától elrendelt létszámleépítést vonja vissza, és a háromnegyed éves rendelet módosításánál rendelje el a létszámleépítést.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 10. 09.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Lévai Éva