16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. április 28-i ülésére

Tárgy:   2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló
Készítette:   Keresztesné Jáksó Éva
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Képviselő-testület 2011. februári ülésén megtervezte a 2011. évre szóló közfoglalkoztatás pénzügyi és létszámkeretét, mely a 2011. éves költségvetésbe beépítésre került.
A közfoglalkoztatás főbb keretszámai az alábbiak:
 
pályázat
létszám
Bér+járulék
Közvetlen ktg
Összes kiadás
Támogatási igény= bér és járulék után + közvetlen ktg
Saját erő
összes
Int.
Önk.
Rövid
Jan.-ápr.
171
18.096.583
447.000
18.543.583
17.638.754
904.829
173.664.
731.165
Rövid
Máj.aug.
225
24.463.790
1.162.030
25.625.820
24.402.631
1.223.190
74.456
1.148.734
Rövid
Szept.-dec.
199
19.896.550
945.086
20.841.636
19.846.809
994.828
74.456
920-372
Hosszú
Márc.-dec.
14
8.961.960
1.254.674
10.216.634
7.528.046
2.688.588
-
2.688.588
összesen
609
71.418.883
3.808.791
75.227.674
69.416.239
5.811.434*
322.576
5.488.859
* a költségvetésbe beépített saját erő
 
Három pályázat beadása után a tervezett kiadások és a támogatások összege a következőképpen alakult:
 
pályázat
létszám
Bér+járulék
Közvetlen ktg
Összes kiadás
Támogatási igény= bér és járulék után + közvetlen ktg
Saját erő
összes
Int.
Önk.
Rövid
Jan.- ápr.
171
18.096.583
447.000
18.543.583
17.638.754
904.829
173.664.
731.165
Rövid
Máj.- dec
187
33.851.701
865.520
34.717.221
33.024.636
1.692.585
51.056
1.641.529
Hosszú
Márc.- dec.
14
9.494.972
941.960
10.436.932
7.588.488
2.848.444
0
2.848.444
összesen
372
61.443.256
2.254.480
63.697.736
58.251.878
5.445.858
224.720
5.221.138
 
Az eltérések okai az alábbiak:
  • A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tervezése során az önkormányzattal, mint foglalkoztatóval számoltunk, melyet megillet az 50 %-os járulékkedvezmény. Ezzel szemben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra szóló pályázatot csak a foglalkoztatók nyújthatják be, és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. nem illeti meg a fenti járulékkedvezmény.
  • A tervezés során a maximálisan tervezhető közvetlen költséggel számoltam – rövid időtartamnál a bértámogatás 5 %-a, hosszú időtartamnál a bértámogatás 20 %-a – a pályázatok benyújtásakor figyelembe vettük a ténylegesen felmerülő igényeket, valamint azt a tényt, hogy kevesebb közvetlen költség igénylése mellett további létszám vonható be a közfoglalkoztatásba.
  • A második rövid időtartamú pályázat benyújtása előtt egyeztettünk a Munkaügyi Központtal. A Központ tájékoztatása alapján a május-augusztus hónapokra tervezett létszám foglalkoztatására rendelkezésre áll a pénzügyi keret, valamint a szeptember-december hónapokban kb. 50 fő foglalkoztatására van lehetőség, ezért ebben a pályázatban már az utolsó négy hónapra az 50 fő foglalkoztatását is megpályáztuk. Ennél a pályázatnál is a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények foglalkoztatóként szerepelnek.
  • a tervezett és a megvalósult létszám közötti nagy eltérés oka, hogy az év elejnén 2 havi foglalkoztatással számoltunk, de ez a program végrehajtásakor nem vált be, mert amennyiben nem valósul meg a közfoglalkoztatás, nem tölthető be  a munkakör kevesebb mint két hónapra, illetve a támogatás sem hívható le. Ezért a májustól már csak 4 hónapos közfoglalkoztatással számoltunk, illetve figyelembe vettük a Kis Bálint Általános Iskola igényét, aki csak két hónapra kérte a közmunkásokat, valamint a Zöldparknál fordul elő 3 hónapos foglalkoztatás, az elvégzendő munka miatt, melyet hat hónapra terveztünk, így két három hónapra szóló turnusban terveztük meg a foglalkoztatást.
 A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint még kb 25 fő rövid időtartamú és kb. 6 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatására lesz lehetőség ebben az évben.
Megvizsgáltuk, hogy a tervezett saját erőhöz képest 590.296.- Ft saját erő áll rendelkezésre.
A rendelkezésre álló saját erő 25 fő rövid időtartamú, és 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elegendő:
 
pályázat
létszám
Bér+járulék
Közvetlen ktg
Összes kiadás
Támogatási igény= bér és járulék után + közvetlen ktg
Saját erő
összes
Int.
Önk.
Rövid
Szept-dec
25
4.953.053
-
4.953.053
4.705.400
247.653
-
247.653
hosszú
júl.-dec
2
1.074.428
-
1.074.428
752.100
322.328
-
322.328
összesen
27
6.027.481
-
6.027.481
5.457.500
569.981
-
569.981
 
A pályázatok benyújtása után a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatjuk a ténylegesen megvalósuló közfoglalkoztatásról.
 
A tervezéshez illetve az első alkalommal benyújtott pályázathoz képest nagy változást jelent, hogy az önkormányzat csak a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott személyek esetében a munkáltató, az intézmények is foglalkoztatóként lépnek fel a közfoglalkoztatás során. A Képviselő-testület vállalta, hogy a saját intézményei tekintetében vállalja a saját erő biztosítását, azonban arról még nem született döntés, hogy a saját erőt az intézmények számára támogatásként illetve a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. esetében pénzeszköz átadásként adjuk át a foglalkoztatók számára. Ezért az alábbi döntések meghozatala szükséges ahhoz, hogy az elnyert pályázatok alapján a közfoglalkoztatást az intézmények megvalósíthassák:
 
  • A Térségi Szociális Gondozási Központ, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő havonta támogatásként átadásra kerül. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Térségi Humánsegítő Szolgálat – önállóan működő költségvetési intézmény – esetében a saját erő összege a költségvetési rendelet módosítását követően, mint működési célú pénzeszközátadás jelenik meg a költségvetésben.
  • A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő - 1.504.160.-Ft – egyösszegben pénzeszköz átadásként 2011. április 30. napjáig átadásra kerül.
  • A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő havonta pénzeszközként átadásra kerül továbbá a közfoglalkoztatás 1. havi bér és járulékösszegét valamint a közvetlen költség összegét (3.120.663.-Ft + 865.520.-Ft összesen 3.986.183.-Ft) a Képviselő-testület megelőlegezi azzal, hogy az összeg egésze 2012. februárban fog megtérülni az utolsó bérkifizetést követő támogatás lehívása után. Azonban a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évben kötelese az önkormányzat részéről megelőlegezett összegből a tényleges kifizetéssel nem terhelt összeget megtéríteni.
A megelőlegezett összeg forrása a 2010. évben be nem folyt pályázati támogatás.
 
Kockázatelemzés:
 
Az Önkormányzat számára a közfoglalkoztatás végrehajtása kockázatot nem jelent, hiszen a végrehajtás során a költségvetésben megtervezett pénzügyi és létszámkeretet nem lépik túl a foglalkoztatók. A közfoglalkoztatott személyek számára a program végrehajtása szintén nem jelent kockázatot, mert a közfoglalkoztatott személyek megélhetése átmenetileg biztosítottá válik. A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények számára a saját erő átadásával válik biztosítottá a pályázat, a közfoglalkoztatás megvalósítása.
Szervezeti kockázat nem jelentkezik sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél, hiszen a közfoglalkoztatással tudják biztosítani, meg hatékonyábbá tenni az adott közfeladat ellátását.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. esetében szükség van az utólagos finanszírozású támogatási összeg megelőlegezésére, mert a Kft. nem rendelkezik a megelőlegezéshez szükséges fedezettel, ugyanakkor az alapító okiratban foglalt tevékenységét csak a közfoglalkoztatásban való részvétellel, közmunkával tudja megvalósítani.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni.

 


Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság  

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

 
Döntési javaslat

"2011. évi közfoglalkoztatás végrehajtásával kapcsolatos fenntartói döntések"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatásról készített tájékoztatást.
 
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. április 13. napján rövid időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatot az alábbi keretszámok alapján:
 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:   187 fő
 
Költségnem megnevezése
A támogatás teljes időtartamára (Ft)
Munkavállalók munkabére
28.006.636
Munkabérek járulékai
5.845.065
Bér és járulék összesen
33.851.701
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg*0,95
32.159.116.
Közvetlen költségek (az előbbi támogatási igény max 5 %-a)
865.520
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség)
33.024.636.
Saját erő:
1.692.585
 
A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények:
Intézmény megnevezése
létszám
Saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
23 fő
207.856.-Ft
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
106 fő
970.798.-Ft
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
8 fő
76.273.-Ft
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2 fő
19.522.-Ft
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
4 fő
19.522.-Ft
Térségi Szociális Gondozási Központ
44 fő
398.614.-Ft
 
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta támogatásként biztosítja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Térségi Humánsegítő Szolgálat – önállóan működő költségvetési intézmény – esetében a saját erő összege a költségvetési rendelet módosítását követően, mint működési célú pénzeszközátadás jelenik meg a költségvetésben.
 
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt, 1.504.160.-Ft-ot egyösszegben pénzeszköz átadásként 2011. május 5. napjáig biztosítja.
 
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta pénzeszköz átadásként biztosítja, továbbá a közfoglalkoztatás 1. havi bér és járulékösszegét valamint a közvetlen költség összegét (3.120.663.-Ft + 865.520.-Ft összesen 3.986.183.-Ft) megelőlegezi azzal, hogy az összeg egésze 2012. februárban fog megtérülni az utolsó bérkifizetést követő támogatás lehívása után. Azonban a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évben kötelese az önkormányzat részéről megelőlegezett összegből a tényleges kifizetéssel nem terhelt összeget megtéríteni.
A megelőlegezett összeg forrása a 2010. évben be nem folyt pályázati támogatás.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe