4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. április 19-i ülésére

Tárgy:   Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése
Készítette:   Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető
Előterjesztő:   Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető
Véleményező bizottság:   Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011.február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un Költségvetési rendeletének 11.§. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011. április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű létszámleépítésről.
 
A Határ Győző Városi Könyvtár dolgozói
 
Beosztás
Besorolás
Óra
Fizetés/hó
intézményvezető,
könyvtáros
F11
8
 
45.000
174.200
könyvtáros
F12
8
181.500
könyvtáros
F13
8
188.800
könyvtáros
F10
8
166.800
könyvtáros
F11
8
174.200
informatikus
F4
8
135.400
takarító
B3
6
73.800
A létszámleépítésben megjelölt munkakör: könyvtáros.
A könyvtár 2011-évre tervezett költségvetése számolt a korábbi években alkalmazható létszám leépítési költségek pályázati úton történő visszaigénylésével. Az idei évre kiírt pályázat az előző évek gyakorlatától eltért, kevesebb összeg igényelhető vissza. Az - 5/2011. (III. 3.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről, - szerint a felmondási időből 1 hónap, a végkielégítés teljes (akár emelt összegű) összegének fele igényelhető vissza. Ez a tény mindenképpen hátrányosan érinti az intézmény költségvetését, mert ezt a különbözetet nem tudja kigazdálkodni.
A létszám leépítési lehetőségeket vizsgálva megállapítható
-         egy fő védett korban van, vagyis az öregségi nyugdíjazásáig kevesebb, mint 5 év van hátra, jelenleg 40 év szolgálati viszonnyal rendelkezik. A Kjt alapján csak különösen indokolt esetben lehet számára felmondani azzal, hogy végkielégítésének mértékét négyhavi átlagkereset -Kjt. 37. §. (7)- összegével kell növelni. A dolgozó jelezte felém, hogy Kjt. előírása szerinti juttatások biztosítása esetén vállalja, hogy létszámleépítésére kerüljön sor, azzal a szándékkal, hogy 2012-ben előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A Kjt. 33. §. (2) alapján részére 8 hónap felmondási időt kell megállapítani, amelynek fele időtartamában a munkavégzés alól fel kell menteni. A 37. §. (7) alapján végkielégítése 8 havi átlagkeresete, amelyet védett kora miatt kell 4 havi átlagkeresettel növelni.
-         2 fő könyvtáros a könyvtár 2011. június 30-án záruló TÁMOP pályázatában szakmai megvalósító, ezen időszakig munkaviszonyuk nem szüntethető meg. 2011. április 30-ig munkabérüket havi 110.000 - 110.000,- Ft+járulék összeggel támogatja a pályázat.
-         1 fő könyvtáros egyedülálló, 18 éven aluli gyermekét neveli. Amíg gyermeke nem tölti be a 18. életévét, 2011. szeptember végéig, nem mondható fel a munkaviszonya.
A létszámleépítés a dolgozók védettségének lejártáig nem valósítható meg 2 fővel. Ezen indokok miatt a könyvtár költségvetési előírásait tartani nem tudja, a felmerült többletköltségek mértéke miatt, kigazdálkodni nem tudja ezt a jelentős összeget.
Létszámleépítés 1 fő könyvtáros:
A könyvtáros 5 havi munkabérével, valamint a felmentési idő=8 hónap+ a végkielégítési idő= 8+4 =12, hónap számolunk. Pályázati forrásból visszaigényelhető a felmondási időből 1 hónap, a végkielégítés fele= 6 hónap +járulékok.
Megnevezés
Eredeti EI.
Létszámleépítés nélkül
1 fő létszámleépítés
Pótlék 45.000 (vezető)
540.000
540.000
540.000
Könyvtáros 174.200
2.090.400
2.090.400
2.090.400
Könyvtáros 166.800
2.001.600
2.001.600
2.001.600
Könyvtáros 181.500
2.178.000
2.178.000
2.178.000
Könyvtáros 188.800
2.265.600
2.265.600
4.720.000
Könyvtáros 174.200
2.090.400
2.090.400
2.090.400
Takarító 6 órás 12*73.800
885.600
885.600
885.600
Informatikus 135.400[1]
1.620.200
406.200
406.200
Informatikus 101.550[2]
0
913.950
913.950
Kereset kieg. 2 %
224.000
224.000
224.000
Jubileumi jutalom 3*174.200
522.600
522.600
522.600
Bér összesen:
14.411.100
14.118.350
16.572.750
Járulék 27 %
3.890.997
3.811.955
4.474.643
Közl. Költs. tér. Könyvtáros
120.000
120.000
120.000
Közl. Költs. tér. Informatikus
120.000
30.000
30.000
ÖSSZESEN:
18.551.368
18.080.305
21.197.393
 
Megnevezés
Eredeti Ei.
Létszámleépítés nélkül
1 fő létszámleépítés
DOLOGI KIADÁSOK
6.860
6.860
6.860
BÉR ÉS JÁRULÉK
18.551
18.080
21.197
KÖLTS.VET.KIADÁSOK
25.411
24.940
28.057
Bevételek
1.410
1410
1.410
TÁMOP bevétel
1.397
1.397
1.397
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2.807
2.807
2.807
Létsz.leép. visszaigénylése
959
 
1.678
Létsz leép. visszaigénylése
942
 
 
Költségvetést érintő bevételek
4.708
2.807
4.485
ÖNKORM. TÁMOGATÁS
20.703
22.133
23.572
 
Az intézménynél mindenképpen többlet költségvetési igény merül fel, tekintettel arra, hogy a létszámléptéssel kapcsolatos költségek nem igényelhetők vissza olyan mértékben, mint az előző években. Ez előre vetíti azt is, hogy a későbbi években ezeket a költségeket még kevésbé lehet majd visszaigényelni, esetleg csak a jelenlegi mértékkel megegyezően.
A költségvetésre ható, jelentős többletkiadások a 2011-es évet érintik. Jelentős költségvetési megtakarítás a 2012-es évtől kezdődően jelentkezik: min. 2.989 eFt évente. Számolni kell a jubileumi jutalom fizetésével is, amely további 1.245 e Ft kiadást fog jelenteni.
Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Határ Győző Városi Könyvtárnál 1 fő létszámleépítését a fentiek szerint 2011. május 1. napjától szíveskedjen  jóváhagyni.
 
Az intézménynél felmerülő többlettámogatási igény 1 fő létszámleépítése esetén: 2.869 eFt.
 
Létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igény: 1.430 eFt.
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a második fő létszámleépítését a dolgozók védettségének lejártáig szíveskedjen elhalasztani, vagy dönteni a létszámleépítés visszavonásáról. A második fő létszámleépítése október 1-től lehetséges, tehát ezt a költségvetési évet a felmondási idejét töltve, végig dolgozza a könyvtáros. A felmentési idő és a végkielégítés kifizetése a 2012-es évet fogja terhelni.

[1] 3 hónap után áthelyezéssel átkerült másik munkahelyre
[2] 6 órában lett fölvéve

 


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Bizottság a második döntési javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság  

A Bizottság a második határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet  a 2011. október havi  ülésre kell a Képviselők elé terjeszteni, amikor megnyílik a létszámleépítés lehetősége. Továbbá a következő Költségvetési rendelet módosításnál vissza kell vonni a 2011. április 1. napjától elrendelt 2 fő létszámleépítést, a háromnegyed éves rendelet módosításánál  újra rendelkezni kell a létszámleépítésről.
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  

A Bizottság a Határ Győző Városi Könyvtár vonatkozásában nem hozott döntét, úgy gondolja a szakbizottság kompetenciája a döntési javaslat véleményezése.
 
Döntési javaslat

"Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

I.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek 1 fő könyvtáros álláshelyet végleges jelleggel szüntessen meg a Határ Győző Városi Könyvtárban. A felmentési idő kezdete: 2011. május 15. napja, a jogviszony megszűnésének ideje 2011. december 14. A létszámcsökkentési intézkedés eredményeként a létszámkeret 7 főről, 1 fővel, 6 főre csökken, melynek következtében 1 fő közalkalmazott jogviszonya szűnik meg. A Képviselő-testület megállapítja, az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

A Képviselő-testület utasítsa a polgármestert, az 5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az álláshelyen foglalkoztatott jogviszony megszüntetéshez kapcsolódó kiadás 1.678.432.-ft megtérüléséhez nyújtsa be a pályázatot.

Ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a létszámleépítéshez kapcsolódó - 2.869 eFt  - plusz költségvetési igénytfogadja el melynek fedezetéül …………………………. jelölje ki, amit a következő költségvetési rendelet módosításakor vegyen figyelembe.

 

II.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, a jelentős többletköltségek miatt az előterjesztésben foglaltakat utasítsa el, a létszámleépítés végrehajtását napolja el.

III.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igényre, mely - 1.430 eFt - ……………………………………….jelöljön ki fedezetet, amit a következő költségvetési rendelet módosításakor vegyen figyelembe.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

« Vissza
Vissza a főmenübe