15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. április 19-i ülésére
2011. április 19-i ülésére
Tárgy: | 2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló | |
Készítette: | Keresztesné Jáksó Éva | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. februári ülésén megtervezte a 2011. évre szóló közfoglalkoztatás pénzügyi és létszámkeretét, mely a 2011. éves költségvetésbe beépítésre került.
A közfoglalkoztatás főbb keretszámai az alábbiak:
pályázat
|
létszám
|
Bér+járulék
|
Közvetlen ktg
|
Összes kiadás
|
Támogatási igény= bér és járulék után + közvetlen ktg
|
Saját erő
|
||
összes
|
Int.
|
Önk.
|
||||||
Rövid
Jan.-ápr.
|
171
|
18.096.583
|
447.000
|
18.543.583
|
17.638.754
|
904.829
|
173.664.
|
731.165
|
Rövid
Máj.aug.
|
225
|
24.463.790
|
1.162.030
|
25.625.820
|
24.402.631
|
1.223.190
|
74.456
|
1.148.734
|
Rövid
Szept.-dec.
|
199
|
19.896.550
|
945.086
|
20.841.636
|
19.846.809
|
994.828
|
74.456
|
920-372
|
Hosszú
Márc.-dec.
|
14
|
8.961.960
|
1.254.674
|
10.216.634
|
7.528.046
|
2.688.588
|
-
|
2.688.588
|
összesen
|
609
|
71.418.883
|
3.808.791
|
75.227.674
|
69.416.239
|
5.811.434*
|
322.576
|
5.488.859
|
* a költségvetésbe beépített saját erő
Három pályázat beadása után a tervezett kiadások és a támogatások összege a következőképpen alakult:
pályázat
|
létszám
|
Bér+járulék
|
Közvetlen ktg
|
Összes kiadás
|
Támogatási igény= bér és járulék után + közvetlen ktg
|
Saját erő
|
||
összes
|
Int.
|
Önk.
|
||||||
Rövid
Jan.- ápr.
|
171
|
18.096.583
|
447.000
|
18.543.583
|
17.638.754
|
904.829
|
173.664.
|
731.165
|
Rövid
Máj.- dec
|
187
|
33.851.701
|
865.520
|
34.717.221
|
33.024.636
|
1.692.585
|
51.056
|
1.641.529
|
Hosszú
Márc.- dec.
|
14
|
9.494.972
|
941.960
|
10.436.932
|
7.588.488
|
2.848.444
|
0
|
2.848.444
|
összesen
|
372
|
61.443.256
|
2.254.480
|
63.697.736
|
58.251.878
|
5.445.858
|
224.720
|
5.221.138
|
Az eltérések okai az alábbiak:
- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tervezése során az önkormányzattal, mint foglalkoztatóval számoltunk, melyet megillet az 50 %-os járulékkedvezmény. Ezzel szemben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra szóló pályázatot csak a foglalkoztatók nyújthatják be, és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. nem illeti meg a fenti járulékkedvezmény.
- A tervezés során a maximálisan tervezhető közvetlen költséggel számoltam – rövid időtartamnál a bértámogatás 5 %-a, hosszú időtartamnál a bértámogatás 20 %-a – a pályázatok benyújtásakor figyelembe vettük a ténylegesen felmerülő igényeket, valamint azt a tényt, hogy kevesebb közvetlen költség igénylése mellett további létszám vonható be a közfoglalkoztatásba.
- A második rövid időtartamú pályázat benyújtása előtt egyeztettünk a Munkaügyi Központtal. A Központ tájékoztatása alapján a május-augusztus hónapokra tervezett létszám foglalkoztatására rendelkezésre áll a pénzügyi keret, valamint a szeptember-december hónapokban kb. 50 fő foglalkoztatására van lehetőség, ezért ebben a pályázatban már az utolsó négy hónapra az 50 fő foglalkoztatását is megpályáztuk. Ennél a pályázatnál is a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények foglalkoztatóként szerepelnek.
- a tervezett és a megvalósult létszám közötti nagy eltérés oka, hogy az év elejnén 2 havi foglalkoztatással számoltunk, de ez a program végrehajtásakor nem vált be, mert amennyiben nem valósul meg a közfoglalkoztatás, nem tölthető be a munkakör kevesebb mint két hónapra, illetve a támogatás sem hívható le. Ezért a májustól már csak 4 hónapos közfoglalkoztatással számoltunk, illetve figyelembe vettük a Kis Bálint Általános Iskola igényét, aki csak két hónapra kérte a közmunkásokat, valamint a Zöldparknál fordul elő 3 hónapos foglalkoztatás, az elvégzendő munka miatt, melyet hat hónapra terveztünk, így két három hónapra szóló turnusban terveztük meg a foglalkoztatást.
A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint még kb 25 fő rövid időtartamú és kb. 6 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatására lesz lehetőség ebben az évben.
Megvizsgáltuk, hogy a tervezett saját erőhöz képest 590.296.- Ft saját erő áll rendelkezésre.
A rendelkezésre álló saját erő 25 fő rövid időtartamú, és 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elegendő:
pályázat
|
létszám
|
Bér+járulék
|
Közvetlen ktg
|
Összes kiadás
|
Támogatási igény= bér és járulék után + közvetlen ktg
|
Saját erő
|
||
összes
|
Int.
|
Önk.
|
||||||
Rövid
Szept-dec
|
25
|
4.953.053
|
-
|
4.953.053
|
4.705.400
|
247.653
|
-
|
247.653
|
hosszú
júl.-dec
|
2
|
1.074.428
|
-
|
1.074.428
|
752.100
|
322.328
|
-
|
322.328
|
összesen
|
27
|
6.027.481
|
-
|
6.027.481
|
5.457.500
|
569.981
|
-
|
569.981
|
A pályázatok benyújtása után a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatjuk a ténylegesen megvalósuló közfoglalkoztatásról.
A tervezéshez illetve az első alkalommal benyújtott pályázathoz képest nagy változást jelent, hogy az önkormányzat csak a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott személyek esetében a munkáltató, az intézmények is foglalkoztatóként lépnek fel a közfoglalkoztatás során. A Képviselő-testület vállalta, hogy a saját intézményei tekintetében vállalja a saját erő biztosítását, azonban arról még nem született döntés, hogy a saját erőt az intézmények számára támogatásként illetve a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. esetében pénzeszköz átadásként adjuk át a foglalkoztatók számára. Ezért az alábbi döntések meghozatala szükséges ahhoz, hogy az elnyert pályázatok alapján a közfoglalkoztatást az intézmények megvalósíthassák:
- A Térségi Szociális Gondozási Központ, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő havonta támogatásként átadásra kerül. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Térségi Humánsegítő Szolgálat – önállóan működő költségvetési intézmény – esetében a saját erő összege a költségvetési rendelet módosítását követően, mint működési célú pénzeszközátadás jelenik meg a költségvetésben.
- A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő - 1.504.160.-Ft – egyösszegben pénzeszköz átadásként 2011. április 30. napjáig átadásra kerül.
- A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő havonta pénzeszközként átadásra kerül továbbá a közfoglalkoztatás 1. havi bér és járulékösszegét valamint a közvetlen költség összegét (3.120.663.-Ft + 865.520.-Ft összesen 3.986.183.-Ft) a Képviselő-testület megelőlegezi azzal, hogy az összeg egésze 2012. februárban fog megtérülni az utolsó bérkifizetést követő támogatás lehívása után. Azonban a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évben kötelese az önkormányzat részéről megelőlegezett összegből a tényleges kifizetéssel nem terhelt összeget megtéríteni.
A megelőlegezett összeg forrása a 2010. évben be nem folyt pályázati támogatás.
Kockázatelemzés:
Az Önkormányzat számára a közfoglalkoztatás végrehajtása kockázatot nem jelent, hiszen a végrehajtás során a költségvetésben megtervezett pénzügyi és létszámkeretet nem lépik túl a foglalkoztatók. A közfoglalkoztatott személyek számára a program végrehajtása szintén nem jelent kockázatot, mert a közfoglalkoztatott személyek megélhetése átmenetileg biztosítottá válik. A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények számára a saját erő átadásával válik biztosítottá a pályázat, a közfoglalkoztatás megvalósítása.
Szervezeti kockázat nem jelentkezik sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél, hiszen a közfoglalkoztatással tudják biztosítani, meg hatékonyábbá tenni az adott közfeladat ellátását.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. esetében szükség van az utólagos finanszírozású támogatási összeg megelőlegezésére, mert a Kft. nem rendelkezik a megelőlegezéshez szükséges fedezettel, ugyanakkor az alapító okiratban foglalt tevékenységét csak a közfoglalkoztatásban való részvétellel, közmunkával tudja megvalósítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |
|
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |
|
"2011. évi közfoglalkoztatás végrehajtásával kapcsolatos fenntartói döntések"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az alábbi döntések elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatásról készített tájékoztatást.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. április 13. napján rövid időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatot az alábbi keretszámok alapján:
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 187 fő
Költségnem megnevezése
|
A támogatás teljes időtartamára (Ft)
|
Munkavállalók munkabére
|
28.006.636
|
Munkabérek járulékai
|
5.845.065
|
Bér és járulék összesen
|
33.851.701
|
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg*0,95
|
32.159.116.
|
Közvetlen költségek (az előbbi támogatási igény max 5 %-a)
|
865.520
|
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség)
|
33.024.636.
|
Saját erő:
|
1.692.585
|
A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények:
Intézmény megnevezése
|
létszám
|
Saját erő
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
23 fő
|
207.856.-Ft
|
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
|
106 fő
|
970.798.-Ft
|
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
|
8 fő
|
76.273.-Ft
|
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
|
2 fő
|
19.522.-Ft
|
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
|
4 fő
|
19.522.-Ft
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
44 fő
|
398.614.-Ft
|
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta támogatásként biztosítja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Térségi Humánsegítő Szolgálat – önállóan működő költségvetési intézmény – esetében a saját erő összege a költségvetési rendelet módosítását követően, mint működési célú pénzeszközátadás jelenik meg a költségvetésben.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt, 1.504.160.-Ft-ot egyösszegben pénzeszköz átadásként 2011. május 5. napjáig biztosítja.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta pénzeszköz átadásként biztosítja, továbbá a közfoglalkoztatás 1. havi bér és járulékösszegét valamint a közvetlen költség összegét (3.120.663.-Ft + 865.520.-Ft összesen 3.986.183.-Ft) megelőlegezi azzal, hogy az összeg egésze 2012. februárban fog megtérülni az utolsó bérkifizetést követő támogatás lehívása után. Azonban a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évben kötelese az önkormányzat részéről megelőlegezett összegből a tényleges kifizetéssel nem terhelt összeget megtéríteni.
A megelőlegezett összeg forrása a 2010. évben be nem folyt pályázati támogatás.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -