• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

Tárgy:		A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:		Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:		Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:		Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

• A Képviselő-testület által hozott döntések,
• Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
• Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

• A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2011. első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, .133.046- E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök, és a közcélú munkavégzésre átvett pénz összege.
• A központosított támogatások között a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 1.831.-E Ft összege és az 5/2011. (II.15.) KIM rendelet alapján elnyert támogatás szerepel, mely az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására (3.864.-E Ft), és a pedagógusok anyagi támogatására használható fel (3.240.-E Ft). Ezen összegek a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
• Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára biztosított április hónapig leutalt 7.231.- E Ft összege.
• A 2011. május 17-én meghozott miniszteri döntésnek megfelelően önkormányzatunk vis maior támogatási kérelmére 6.325 E Ft támogatás került jóváhagyásra és átutalásra, melynek előirányzata beépítésre került a belvíz védekezési költségek közé.
• Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2010. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege.
• Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege.
• A tartalékból kivezetésre került az állati hulla ártalmatlanítás kiadási összege a megfelelő kiadás nemre.
• Az 58/2011. KT határozat alapján a tartalékból kivezetésre került Nagyné Perjési Anikó tiszteletdíjának összege, mely felosztásra került a Körösmenti Néptánc, a Komédiás Kör és a Körös Kajak SE részére.
• Előirányzatosításra került az időközi képviselőválasztás és a kisebbségi választás bevételeinek és kiadásainak összege.
• A felújításból a fejlesztésre átvezetésre került a Vásártéri ltp. 34. tömb előtti parkoló építés 450 E Ft-os értéke.
• Az általános tartalékból 3.750 E Ft átcsoportosításra került a fejlesztések közé a Belvíz III. kiviteli tervére a holtágak kotrásával kapcsolatban.
• A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény elszámolása alapján beépítésre került a Sajt és Túrófesztivál 2011. évi költségeinek és kiadásainak előirányzata, mellyel egyidejűleg a rendezvényalapból kivezetésre került 3.000 E Ft, továbbá az ÁFA befizetés és visszaigénylés várható 485 E Ft-os összege a tartalékok közé került, mely részbeni forrásául szolgál a 2011. évi Halászléfőző verseny kiadásainak.  
• Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.

• Az alapok felosztásával a sportszervezeteknek a működtetése stabilabb, mintha csak saját bevételből és szponzori támogatásból működnének, ezáltal szakmailag színvonalasabb, eredményesebb munkát érhetnek el sportolóink, növelve településünk hírnevét.
• A képviselői tiszteletdíj felajánlásából tovább növelhettük a civil és sportszervezetek támogatását, melynek hatására várhatóan még színvonalasabb munkát tudnak produkálni.
• Az időközi képviselő választás költségeit állami támogatásból finanszírozta önkormányzatunk.
• A településünkön élő arra rászoruló állampolgárok a központosított támogatásból biztosított forrásból hozzájutnak a különböző szociális ellátások igénybevételére.
• A közfoglalkoztatás megszervezésével a munkaerőpiacról kiszorult személyek számára lehetőség nyílik rendszeres munkavégzésre.
• Jogszabályi előírás alapján a közműfejlesztési hozzájárulást megfizető ügyfelek a befizetett összeg 15 %-át visszakapják az államtól.
• A belvízvédekezés költségeinek részbeni fedezetét állami támogatásból biztosítottuk.
• A lakótelepen a parkoló építéssel megoldódnak az ott lakók parkolási gondjai.
• A belvíz program megvalósításával településünk belvízhelyzete stabilizálódik.

• A sportszervezetek részére elegendő összegű támogatást tud-e adni az önkormányzat ahhoz, hogy az egyesület, vagy az alapítvány kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolói részére biztosított legyen az országos, esetleg nemzetközi versenyeken történő részvétel.
• A közmű hozzájárulás 15 %-os visszafizetése esetén a kisebb összegű befizetések utáni visszatérítés kis összege miatt (50-500 Ft közötti tételeknél) a postai feladás gazdaságtalan, az ügyfelek házipénztárból történő kifizetése több esetben a csekély összegből adódóan a lakosság részéről felháborodást vált ki.
• A közfoglalkoztatás megszervezése rengeteg plusz feladatot jelent az önkormányzat részére.
• A megvalósuló fejlesztések önerejének forrásaként a kötvény került kijelölésre, mely nem felel meg a kötvényforrás felhasználásánál meghatározott bevételszerző vagy kiadáscsökkentő kritériumnak.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság		A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Döntési javaslat

"A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -