1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. július 21-i ülésére

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 3/2011.(II.09.)CK. számú határozatában fogadta el a kisebbség 2011. évi költségvetését, 2.559 EFt bevétellel – ezen belül 735 EFt előző évi pénzmaradvánnyal, 566 EFt támogatás értékű  működési támogatás átvétellel központi költségvetési szervtől (566 E Ft Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása ), 1.258 E Ft saját bevétellel  és 2.559 EFt kiadással - ezen belül 631 EFt dologi kiadással, 1.928 E Ft működési célú pénzeszközátadással.

A kisebbségi Önkormányzat költségvetése 12/2011 (IV.13.) CK számú határozatával módosításra került, melynek eredményeként a 2011. évi költségvetése 2.081 E Ft bevétellel – ezen belül 735 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal, 566 EFt támogatás értékű működési támogatás átvétellel központi költségvetési szervtől (566 E Ft Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása ), 780 E Ft saját bevétellel   és 2.081 EFt kiadással - ezen belül 845 EFt dologi kiadással, 1. 236 E Ft működési célú pénzeszközátadással elfogadásra került.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2011. I félévi bevétele és kiadása:

EFt-ban

 

 

Kiadásra került még vásárlási előleg 30.E FT összegben, melynek elszámolására július hónapban kerül sor. 16 E Ft saját gk használat kifizetés, -j elentést követően  - szintén július hónapban kerül elszámolásra.

 

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. június 30-án 677 E Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 2 E Ft, Bankszámla 675 E Ft.)

 

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. I félévben  a bevételi előirányzatát 25 %-os szinten   teljesítette, a kiadásai 26 %-ban teljesültek.

 

Bevételek:

-              Települési kisebbségi önkormányzat általános működésére 210 E Ft, mely a 2011. évi állami támogatás összege.

-              A Békés Megyei Önkormányzattól kapott 30 E Ft támogatás a 2011. június 5-én megtartott

                rendezvény költségeire (a kisebbségi önkormányzat előtti téren lévő cigányzenész emlékmű, valamint a

                kereszténység jelképét szolgáló feszület felújításának átadásával kapcsolatos) fordítható.

-              A 281 E Ft összegű saját bevétel az alábbiakból tevődik össze: a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA programmal

             kapcsolatban a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért 120 E Ft bérleti díj, 144 E Ft telefon térítés, valamint 17 E Ft biztosítótól kapott kártérítés    összege
.

 

Kiadások:

-              A kisebbségi önkormányzat működéséhez 533 E Ft  kiadás merült fel, mely összegből 12 E Ft személyi

                juttatás ( saját gk használat költsége), 521 E Ft  dologi kiadás, mely a kisebbségi Önkormányzat által

                használt rezsi költségének kiadásait, az internet szolgáltatás díját, telefonhasználat díját foglalja

 magában.

                 

A Kisebbségi  Önkormányzatok 2011. évre vonatkozóan az általános működéshez kapcsolódó állami támogatása az előző évi 566 E Ft összegről 210 E Ft-ra lecsökkent, melyet egyösszegbenmegkapott.  A pályázat útján igényelhető feladatalapú támogatásra a pályázat benyújtásra került, a pályázat elbírálására 2011. év II. félévében várható ( 2011. augusztus 15-ig.). A kisebbségi önkormányzat működési bevétele 281 E Ft összegben(bérletidíj, bíztosító által megtérített kártérítés és telefondíj térítés) realizálódott. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 120 E Ft bérleti díj realizálódott, mely összeg az előző évi kiszámlázott bevétel.  A2011 évre kiszámlázott 240 E Ft összegű bérleti díj megfizetése az Alapítvány részéről nem történt meg. Az alapítvány elnöke arról tájékoztatta a kisebbségi Önkormányzatot, hogy a közösen megvalósuló Tanoda Pályázat elszámolásának elfogadását követsorán  tudja a bérleti díjat rendezni.

A pénzmaradványként kimutatott 672 E Ft a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által leutalt támogatási összeg a 2009 évi rendezvény támogatására. A támogatásösszegének rendezése felfüggesztésre került a Minisztérium kérésére, ugyanis a támogató hatóság a rendezvény elszámolására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló utólagos ellenőrzését rendelte el. Az ügyben 2011. március 23-án kelt levelünkre a Minisztérium  2011.június 14-én kelt levelében tájékoztatta a Kisebbségi Önkormányzatot az  által megküldött támogatás elszámolás  utólagos revíziója lefolytatásának eredményéről. Az ellenőrzés 100 E  Ft összegű számla kivételével elfogadta az elszámolást,  a 100 E Ft  visszafizetéséről rendelkezett. Az elfogadott 572.835 Ft összegű támogatásból 570.000 Ft pénzügyileg a kisebbségi önkormányzat könyveiben nincs rendezve,  a kisebbségi önkormányzatnak rendelkeznie kell a támogatás könyvekben történő rendezésének módjáról.

Kiadásként  533 E Ft, teljesült, mely összeg főleg a Fő út 80 szám alatti ingatlan közüzemi számláit tartalmazza, valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervében meghatározott programok megvalósításával kapcsolatos költségeket foglalja magában.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkaterve alapján részt vett a 2011. január 9-i Országos és Megyei Kisebbségi Önkormányzati választáson, a kisebbségi Önkormányzat havonta szerkeszti és kiadja újságát Roma Élet címmel,  a kisebbségi önkormányzat folyamatosan működteti honlapját, a Tanoda Program folyamatosan működik, a Tanoda programban résztvevő gyerekekkel közösen 2011. február 11-én farsangot szervezett. A közfoglalkozási program keretében 2 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó, 2 fő takarító segítette a kisebbségi Önkormányzat működését. A Cigány kKsebbségi Önkormányzat a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola tanulóival közösen június 3-án megtartotta a gyermeknapi rendezvényét, 2011. június 5-én ünnepélyes keretek között átadásra került a kisebbségi Önkormányzat előtt lévő téren a felújított cigányzenész emlékmű és a kereszténységet jelképező kereszt. A cCgány Kisebbségi Önkormányzat helyet biztosít a KRESZ tanfolyamnak, mellyel támogatja a tanfolyam résztvevőit.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt 2011. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatán keresztül megállapodás alapján 2fő adminisztrátor alkalmazott, 4 fő karbantartó 4 fő takarító alkalmazására a közfoglalkoztatás keretében  a közfoglalkoztatás saját ereje a Kisebbségi Önkormányzatot terheli, melynek összege 2011. I. félévében 71.825 Ft.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a korábbi évek  két pályázatának előfinanszírozására kapott 1.042 E Ft összegű tartozását 2011. évben nem tudja kigazdálkodni, ezért három évre vállalta megfizetni, mely azt jelenti, hogy 2011. évben 350 E Ft-ot kell visszafizetni az év végéig. A tartozásból június 30-ig nem történt visszafizetés melynek oka egyrészt az, hogy a Körös Völgye Alapítvány bérleti díj tartozása nem realizálódott. A  kintlévőség miatt a Kisebbségi Önkormányzatnak 2011. június 30-ig  pénzügyi problémái keletkeztek, melynek eredményeként 115.635 Ft összegű lejárt számlatartozása ( Gázdíj 59.705.Ft, telefondíj 19.928 Ft, vízdíj 3.502 Ft, Mágus-Comp 32.500 Ft összegű számítástechnikai alkatrészvásárlás) keletkezett, illetve a közfoglalkoztatás saját erejét, 71.825 Ft összegben 2011. I félévére vonatkozóan sem tudta rendezni Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé. A Ksebbségi Önkormányzatnak bevétele legközelebb 2011. augusztus 15-én várható a feladatalapú támogatás megítélését követően, melynek összegét nem ismerjük. A Kisebbségi Önkormányzatnak mindenképpen egyeztetést kell kezdeményezni a Körös Völgye Alapítvánnyal a bérleti díj rendezésére vonatkozóan, ugyanis ha a fizetésképtelenség tartósan fennáll a Kisebbségi Önkormányzat működőképtelenné válik.

 

Kérem a kisebbségi önkormányzat képviselő testületét az előterjesztést tárgyalja meg és kérem az alábbi  döntési javaslat elfogadását:

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. I. félévi  költségvetésének beszámolóját 521 E Ft bevétellel- ezen belül 240 E Ft támogatás értékű működési támogatás átvétellel (210 E Ft települési önkormányzatok általános működésének támogatása,  30 E Ft működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól ), 281 E Ft saját bevétellel,  533 E Ft kiadással - ezen belül 12 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft munkaadókat terhelő járulék kiadással, 521 E Ft dologi kiadással, és 0 E Ft Működési célú  pénzeszköz átadással elfogadja.