2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. november 21-i ülésére

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig  benyújtja a Képviselő-testületnek.  A helyi kisebbségi önkormányzat a települési önkormányzat költségvetési koncepciójáról kialakított véleményét a koncepciótervezethez kell csatolnia. A költségvetési koncepció készítésével kapcsolatos feladatokat a kisebbségi Önkormányzat SZMSZ-ének 3. számú mellékletét képező a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció összeállításánál az alábbi szempontokat lettek figyelembe véve:

 1. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének legfőbb bevétele az állam által biztosított az általános működést biztosító támogatásértékű bevétel.

2011. évtől a települési kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása feladatarányos támogatásra terjed ki, mely általános működési támogatásból és feladatalapú támogatásból tevődik össze. 2011. évben a kisebbségi önkormányzat egységesen 210 E Ft összegű általános működési támogatásban és pályázat alapján 427 E Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült  a támogatási év április 1. napját megelőző 12 hónap alatt hozott döntései alapján. A 2011 évben kapott összesen 637 e Ft összegű támogatás csökkenő tendenciát mutat a 2010. évi 811 E Ft összegű támogatáshoz képest. A csökkenés mértéke 174 E Ft. 2012. évre az általános működésre biztosított 210 E Ft összegű támogatás tervezhető összegszerűségében. A Kisebbségi Önkormányzatnak a feladatalapú támogatási igényét 2012. április 15-ig  a Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz kell benyújtani, az  igénybejelentés alapján a feladatalapú támogatás elbírálásának szempontrendszere figyelembevételével kerül elbírálásra,  a támogató a támogatás összegéről 2012. augusztus hónapban nyújt tájékoztatást, tehát összege jelenleg nem ismert.

2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felkérte A Körös-Völgye Alapítványt arra, hogy a TÁMOP 3.3.5/A Tanoda programok támogatása c. pályázati kiíráson a Gyomaendrődi tanoda működésére pályázzon. A Cigány Kisebbségi önkormányzat a tárgyi feltételeket biztosítani tudta, a humánerőforrás az érintett iskolában adott volt. A Körös-Völgye Alapítvány pedig menedzselni tudta és képes volt előfinanszírozni a program zökkenőmentes lebonyolítását. A program megvalósítása érdekében a két szervezet együttműködési megállapodást, bérleti szerződést kötött, melynek keretében az épület és a programhoz szükséges eszközök használatáért a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 15. és 2011. december 15. közötti időszakra havi 60 E Ft bérleti díjra jogosult. A program 2010. évben zavartalanul működött. A kisebbségi önkormányzatnak várhatóan a 2011 évre vonatkozóan az Alapítvány pénzügyi problémái miatt  690 E Ft  bérleti díj bevétel kintlévősége keletkezik.  Gyakorlatilag a kisebbségi önkormányzatnak az állami támogatáson kívül várhatóan más egyéb forrása nem realizálódik

3. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé 1.142 E Ft összegű visszatérítendő támogatás tartozása áll fenn, mely részben HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” szociális szakember képzése Gyomaendrődön  és vonzáskörzetében című pályázattal kapcsolatban fennálló tartozás 629 E Ft, a TÁMOP 5.2.5 Gyermekek és fiatalok integrációs programja tárgyú „ Tedd meg Velünk az első lépéseket” elnevezésű pályázattal kapcsolatban 513 E Ft összegű a tartozás. A tartozás rendezése érdekében a kisebbségi önkormányzat a tartozást Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött megállapodás módosítása során 3 évre ütemezte, mely szerint 2011. évben 350 E Ft, 2012. évben 350 E Ft 2013 évben 342 E Ft fizetési kötelezettség terheli,  az adott év december 31- napjáig köteles rendezni azt 2011. évben már a kisebbségi önkormányzat az ütemezett 350 E Ft összegű tartozást sem tudja rendezni forrás hiányában. 2012 évben már 700 E Ft összegű tartozás esedékes. Amennyiben a Kisebbségi Önkormányzatnál a Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj tartozása realizálódna nagyrészben fedezetet tudna biztosítani Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megelőlegezett visszatérítendő támogatás tartozás rendezésére.

 

4. A kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének biztosítani kellene a működési kiadások fedezetét a használatában lévő Fő út 80. szám alatti ingatlan rezsi kiadásait, valamint a kisebbségi közügyek ( a kisebbséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a kisebbségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése ) intézésével kapcsolatos költségeket. Sajnos külső forrás hiányában a csökkenő tendenciát mutató állami támogatás egyre szűkösebb fedezetet biztosít a kisebbségi önkormányzat jelenlegi működésére. A kisebbségi önkormányzatok általános működésére biztosított 210 E Ft összegű támogatás csak részben nyújt fedezetet, a feladatalapú támogatás a 2012. év II. felében biztosítja a kisebbségi önkormányzat működési kiadásainak forrását.

 

A 2012 évi költségvetés elkészítéséig át kell tekinteni a kisebbségi Önkormányzat működését, a kisebbségi önkormányzat további bevételi lehetőségeit.

A kisebbségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető, melyek kiírására az adott év költségvetésének elfogadását követően kerül sor.

 

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2012. évi költségvetéséhez az alábbi bevételeket és kiadásokat kívánja tervezni:

 

 

 

Kérem a kisebbségi önkormányzat tagjait az előterjesztés alapján a kisebbségi  önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg:  

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját 210 EFt     bevétellel és 210 EFt kiadással elfogadja.

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának a 2012. évi költségvetésének elkészítéséig át kell tekintenie további működését, valamint további bevételi forrás lehetőségét.