1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. november 14-i ülésére
2011. november 14-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját a város intézményei és polgármesteri hivatala a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslata alapján állította össze.
A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása. A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál az állam az alábbi célokat jelölte meg alapvető prioritásként:
- Az államháztartási hiány tekintetében a 2,5 %-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető
- A nyugdíjak védelme céljából, illetve az egészségügyi ellátások biztosítása érdekében zárt nyugdíjkassza és egészségügyi kassza kialakítása
- Arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása
- A Nemzeti Adó-és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének megerősítése a visszaélések visszaszorítása érdekében
- A Start-munka program beindítása, a foglalkoztatás növelése.
A költségvetési egyenleg javítása érdekében:
- A közszférában nem emelkednek az illetmények
- Csökkennek az ártámogatások, a korábbi gáz- és távhő támogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul a célzottság megőrzése mellett
- Megkezdődik a köz- és felsőoktatás, valamint az egészségügy rendszerszintű átalakítása
- Elindul az önkormányzatok átszervezése.
A normatív állami támogatási rendszer az előző évhez képest szerkezetileg kis mértékű változáson ment keresztül. A korábbi években a költségvetési törvény 3-as és 5-ös számú mellékletei alapján igényelhető kedvezményes étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása és a szakmai informatikai feladatok normatív állami támogatása 2012. évtől a kötött felhasználású támogatások közé került átcsoportosításra elszámolási kötelezettség mellett.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évhez képest közel 30.000 E Ft-tal emelkedett, mely az alábbi elemekből tevődik össze:
- A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira igényelhető normatív hozzájárulás fajlagos összege 2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre módosult, mely 19 millió Ft-os bevétel növekedést eredményezett az önkormányzatnál
- A körzeti igazgatási feladatokra igényelhető támogatás összege összességében 5,5 millió Ft-tal emelkedett, mely elsősorban az építésügyi hatósági ügyekben hozott döntések számának duplázódásának köszönhető
- A Térségi Szociális Gondozási Központ alapfeladatának ellátásához kapcsolódó normatív támogatás összegének 6,6 millió Ft-os növekedése, melyben nagy szerepet játszott az emelt színvonalú bentlakásos ellátás átminősítése
- A kedvezményes étkezők számának 67 fővel történő növekedése, mely 4,5 millió Ft összegű támogatás növekedést eredményezett
- A pénzbeli szociális juttatások jogcímen járó normatíva összegének kalkulált 6 millió Ft-os csökkentése.
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számításának alapja a két évvel korábbi tény adóerő képesség. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban.
A törvényjavaslat adatait figyelembe véve 2012-ben az önkormányzatunkat megillető személyi jövedelemadó összege az előző évhez képest 29 millió Ft-tal emelkedett, mely az alábbi tényezők együttes hatásával magyarázható:
- egyrészt az önkormányzatot megillető településünkre kimutatott SZJA 8%-a a múlt évhez képest 11 millió Ft-tal csökkent
- másrészt a jövedelem differenciálódás mérséklése címen kapott átengedett központi adó összege 45 millió Ft-tal nőtt. Ennek elemei az alábbiak:
- a 2011. június 30-án közölt, 2010. évre vonatkozó iparűzési adóerő-képesség összege 55 millió Ft-tal csökkent a tavalyi adathoz képest (a jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen kapott bevételre pozitívan hat)
- a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár a 10.000 fő feletti városoknál 1.080 Ft-tal csökkent 2011.-hez képest
- városunk lakosainak száma előző évhez képest tovább csökkent (146 fővel)
- a megyei feladatok ellátása után járó normatíva összege, az ellátottak számának csökkenéséből adódóan 4,4 millió Ft-tal csökkent.
A helyi adóbevételek tervezett összege az előző évhez képest jelentősen csökkent, melynek oka az iparűzési adóbevétel 70 millió Ft összegű, valamint a gépjárműadó 7 millió Ft összegű csökkenése.
A számok ismeretében mind a hivatal, mind az önkormányzat intézményei elkészítették költségvetési koncepciójukat. A dologi kiadások tervezésénél a 4,2%-os infláció növekedés került figyelembe vételre, illetve a tervezett 2 %-os ÁFA kulcs változás hatása lett beépítve. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évhez viszonyítva 28 millió Ft-tal, az önállóan működő intézményeink 11 millió Ft-tal több önkormányzati támogatási igényt jeleztek.
A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2012. évben marad 38.650 Ft, a közalkalmazottak garantált illetménye is változatlan, a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft, a vezetői illetményalap 120.000 Ft. Összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek érvényesülhetnek következő évben is.
A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása amellett, hogy mind az oktatásban, egészségügyben, illetve az önkormányzati rendszer egészében nagyon nagy a bizonytalanság, nem lehet tudni, hogy a rendszerszintű átalakítások, az önkormányzat átszervezése milyen hatást fog gyakorolni a rendelkezésre álló források, állami támogatások, adóbevételek körére és így összegére.
A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a 2012. évi fejlesztési elképzelések, a 2011. évről áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények felújítási, fejlesztési igényei. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.
A 2012. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
Adatok E Ft-ban
|
Bevételek
|
2.519.945
|
|
Forrás hiány
|
692.169
|
|
Kiadások
|
3.212.114
|
|
Működési kiadások
|
2.406.798
|
|
Felújítás
|
110.521
|
|
Fejlesztés
|
300.946
|
|
Tartalékok
|
393.849
|
A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig megfontolt intézkedések meghozatalával törekedni kell a jelenleg kimutatott 145.367 E Ft összegű működési és az 546.802 E Ft összegű fejlesztési hiány csökkentésére. A 2012. évi költségvetési rendelettervezet készítésének szakaszában elemzések, vizsgálatok szükségesek annak érdekében, hogy a megtakarítási lehetőségek feltárásra kerüljenek. A Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig felül kell vizsgálni a fejlesztési elképzeléseket, dönteni kell a kibocsátott kötvényből megvalósuló beruházások köréről. A kötvény terhére megvalósuló fejlesztések csökkentőleg hatnak a fejlesztési hiány alakulására.
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben rögzített kötelezettségének Gyomaendrőd Város Polgármestere eleget tett, 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a város 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadását és a költségvetési rendelet megalkotásánál a felsorolt alapelvek érvényesítését. |
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a 2012. évi költségvetési koncepcióba beépíteni a Liget Fürdő Kft. hitelének visszafizetésére 25 millió Ft-ot. Ezen módosítással a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását. |
|
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési koncepciójának tudomásul vételét.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
- A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
- működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
- biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
- az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Mellékletek: