22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. november 29-i ülésére
2011. november 29-i ülésére
| Tárgy: | Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2012 évi működési hozzájárulás | |
| Készítette: | Liszkainé Nagy Mária | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas, Békéscsaba, Csabacsüd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt megvalósítására. Az önkormányzatok 2009. évben létrehozták a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulást. A 278/2010.(VI.24.) Gye. Kt. határozattal elfogadta a Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását.
A Társulás működéséhez a Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően az önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk. A 2012. évben is a 2011. évben meghatározott 50,-Ft/állandó lakos mértékű fajlagos hozzájárulás került beépítésre a tervezetbe.
A társulási megállapodás meghatározza, hogy az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig határozattal dönt.
A Társulás a 2011. november 10-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi koncepciót. A tagönkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadnia a 2012. évi hozzájárulás mértékét.
Bevételek alakulása:
Várható bevétel 5.569 e. Ft lesz. / Működési célú bevételt – az önkormányzatok hozzájárulásával . Költségvetés az előző évhez képest annyiban módosul, hogy a működési célú támogatásértékű bevétel összege csökken 44 ezer Ft-tal / az érvényben lévő lakosságszám csökkent 880 fővel az 1 főre jutó hozzájárulás összege változatlanul 50 Ft/fő marad /.
Bevétel
|
6.
|
|
|
|
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekult.Önk.Társ.
|
2011.év eredeti ei.
|
Változás
|
2012. évi tervezet
|
|
|
IV.
|
|
|
Támogatásértékű bevétel
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
Támogatásértékű működési bevétel
|
5.613
|
-44
|
5.569
|
|
|
IV.
|
|
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN
|
5.613
|
|
5569
|
|
|
VIII.
|
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
Előző évi műk.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.
|
1.500
|
-1.500
|
0
|
|
|
VIII.
|
|
|
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
|
1500
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZD.ÖNK.TÁRS. BEVÉTEL ÖSSZESEN:
|
7.113
|
-1.544
|
5.569
|
|
Kiadások alakulása:
A kiadási főösszeg előirányzata 5.569 ezer Ft, az előző évhez képest csökkent 1.544 e. Ft-tal. A személyi kiadások összege 360 ezer Ft-tal, a járulék összege 291 ezer Ft-tal emelkedett , a működési céltartalék összege csökken 2.195 ezer Ft-tal.
Kiadás
|
|
6.
|
|
|
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önk.Társ.
|
2011. évi eredeti
|
Változás
|
2012. évi tervezet
|
|
|
|
I.
|
|
Működési kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 1.
|
Személyi kiadások
|
3 144
|
360
|
3.504
|
|
|
|
|
1. 2.
|
Munkaadókat terh.bef.köt.
|
820
|
291
|
1.111
|
|
|
|
|
1. 3.
|
Dologi kiadások
|
700
|
|
700
|
|
|
|
|
1. 9.
|
Működési célú tartalék
|
2.449
|
-2.195
|
254
|
|
|
|
IIII
|
|
Felhamozási kiadás
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
Kiadás Összesen
|
7.113
|
1.544
|
5.569
|
A Társulás által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 2 fő
Tájékoztatás a hulladéklerakó rekultiváció beruházásról:
A közbeszerzés eljárás folyik, az árajánlatok beérkeztek. Az ajánlatok vizsgálata után hiánypótlási felhívásokat küldött ki lebonyolító, novemberben az ajánlatok bírálata megtörénik. Várhatóan 2011. decemberében kerül megkötésre a vállalkozási szerződés a kivitelezési munkákra.
Döntéshozói vélemények
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás tagjaként a 2012. évi költségvetés-tervezetét, a Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a Tanács által elfogadott 2012. évi működési célú támogatását 50,- Ft/ lakos arányban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
|
|
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás tagjaként a 2012. évi költségvetés-tervezetét, a Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a Tanács által elfogadott 2012. évi működési célú támogatását 50,- Ft/ lakos arányban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
|
|
"Régi hulladéklerakó rekultivációja"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás tagjaként a 2012. évi költségvetés-tervezetét, a Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a Tanács által elfogadott 2012. évi működési célú támogatását 50,- Ft/ lakos arányban jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: