4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Bizottság Elnöki Munkacsoport
2012. április 11-i ülésére
2012. április 11-i ülésére
| Tárgy: | Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírt belső ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalnál.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 411/2010. (XI. 4.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el az önkormányzat 2011. évre vonatkozó ellenőrzési tervét, amely szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket tartalmazott, évi 135 revizori nap felhasználását előirányozva.
2011. évre 14 ellenőrzési feladatot határozott meg a Képviselő-testület, amelyek hiánytalanul megvalósultak, egyéb soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
A belső ellenőrök minden esetben rendelkeztek megbízólevéllel és vizsgálati programmal, illetve a helyszíni ellenőrzéseket megelőzően értesítést küldtek az érintetteknek.
Az ellenőrzések a tervezett határidőben lezajlottak, esetenként megszakításokkal.
A megállapítások írásba foglalása az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, és a jegyzővel folytatott egyeztetések alapján megtörtént.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumok minden esetben iktatásra kerültek.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszűntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. A belső ellenőrzés büntető, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel 2011. évben.
A belső ellenőrök az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésüket a 2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról elkészítették, melyet az előterjesztés mellékleteke tartalmaz.
Az ellenőrzésekről és az intézményi regálásokról készült PDF dokumentumok letölthetők a város honlapjáról A Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat - Testületi ülések - Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről készült beszámoló jelentést elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Bizottság Elnöki Munkacsoport a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: