2012. március 29-i ülésére
| Tárgy: | Pályázat benyújtása a DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati felhívásra a Százszorszép óvoda fejlesztése érdekében | |
| Készítette: | Dobó Anita | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési intézmények fejlesztésére kiírt DAOP-4.2.1-11 kódszámú konstrukció támogatásával lehetőségünk nyílik az óvodai feladatellátás további összpontosítására, az óvodai feladatellátási helyek infrastrukturális fejlesztésére.
A konstrukció alapvető célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak támogatása, valamint annak fenntartása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek bioztosítása érdekében. Kiemelt cél az óvodai férőhelyszám bővítése, a hiányzó kapacitások pótlása, ezért kizárólag kapacitásbővítést eredményező fejlesztések támogathatóak a konstrukció keretében. További célja 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében szereplő, kötelező helyiségek kialakytása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.
A kiírás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben a Dél-Alföldi Operatív Program keretében 2 350 millió Ft, melyből a támogatott pályázatok várható száma a régióban 16 db.
A képviselő-testület a 78/2012. (II.23.) Gye. Kt határozatával döntött arról, hogy 2012. május 31. napjáig az óvodai nevelés ellátására önállóan működő költségvetési szervet alapít, melynek fenntartója az Intézményi Társulás. Az új óvodai intézmény székhelye a Kossuth Lajos út 7. szám alatti Százszorszép Óvoda, telephelye a Blaha Úti Óvoda, tagintézménye pedig a Csárdaszállási Óvoda lesz.
Önkormányzatunk legnagyobb férőhelyszámú óvodája a Százszorszép óvoda, amely 3380 m2-es, jelenleg 17%-os beépítettségű, gyomai településközpontban fekvő ingatlanán lehetőségünk van egy új óvodai csoportszobát és a még szükséges, hiányzó helyiségeket létrehozni, s ezáltal a feladatellátási hely férőhelyszámát 20 óvodai férőhellyel növelhetjük a fejlesztést követően. A projekt megvalósításával célunk, hogy az infrastruktúrális fejlesztés által emeljük az óvodai alapellátás műszaki színvonalát, akadálymentességet biztosítsunk és hosszútávon energiatakarékosan, hatékonyabban működjön az intézményegység.
A projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket valósíthatjuk meg a helyi védettség alatt álló épületen:
- Épületbővítés egy új, 20 férőhelyes óvodai csoportszobával, a szükséges mellékhelyiségekkel, öltözőkkel és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében előírt, még hiányzó kötelező helyiségekkel (elkülönítő helyiség, nevelőtestületi helyiség)
- Az épületfelújítás során csak a legszükségesebb munkákat végezzük el, felújításra kerül a tornaszoba, az épület utcai homlokzata, illetve a helyiségek funkcióváltására is sor kerül: a két csoportot kiszolgáló mosdóhelyiség a bővítményben lesz kialakítva, és a helyén a nevelőket kiszolgáló öltöző és mosdó kerül kialakításra.
- Az épület akadálymentesítése projektarányosan valósul meg, azaz célunk a teljes körű akadálymentes megközelítés és használat biztosítása, az óvodában megtalálható összes funkció akadálymentesen lesz elérhető.
- A meglévő épület tervezett felújítási és átalakítási munkáinak fő célja az energiahatékonyság növelése.
- Atámogatás elnyerése esetén lehetőségünk lesz a játszóudvar átalakítására, felújítására, új funkciók és játékok betelepítésére. A projekt fontos részét képezi a játszóudvar fejlesztése, a tanúsítvánnyal nem rendelkező, nem megfelelő játékok lecserélése.
- Sor kerül az új csoportszoba és az újonnan kialakított helyiségek berendezésére, új bel- és kültéri játékok beszerzésére.
A pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges engedélyezési szintű terveket és az épületfelújítás, bővítés, játszóudvar felújítási munkáinak költségvetését a Szász-Terv Kft. (Békéscsaba, Kisfaludy utca 2/a) készítette el. A pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a HBF Hungaricum Kft. végzi és koordinálja a feladatokat.
A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:
| elszámolható költségek megnevezése | nettó | ÁFA | bruttó | projekt belső %-os korlátja | megjegyzések |
| 1. ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI | 8,00% | ||||
| Megvalósíthatósági tanulmány | 740 000 | 199 800 | 939 800 | 0,75% | Elfogadott HBF ajánlat alapján |
| Engedélyes tervdokumentáció, előzetes tervezői költségbecslés | 1 740 000 | 469 800 | 2 209 800 | elfogadott árajánlat alapján | |
| Kiviteli tervek | 3 280 000 | 885 600 | 4 165 600 | árajánlat alapján | |
| Rehabilitációs szakmérnök díja az előkészítéshez | 100 000 | 27 000 | 127 000 | elfogadott árajánlat alapján | |
| Közbeszerzés | 990 000 | 267 300 | 1 257 300 | 1,00% | árajánlat alapján |
| 2. MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI | |||||
| 2.1. Projektmenedzsment | 1 980 000 | 534 600 | 2 514 000 | 2,00% | maximum betervezhető költség |
| 2.2. Szolgáltatások igénybevétele: | |||||
| Építési műszaki ellenőr és tervezői művezetés | 1 488 000 | 401 760 | 1 889 760 | 1,50% | árajánlat alapján |
| Nyilvánosság | 393 700 | 106 299 | 499 999 | 0,50% | árajánlat alapján, maximum betervezhető költség |
| Könyvvizsgálat | 490 000 | 132 300 | 622 300 | 0,50% | árajánlat alapján |
| 2.3. Építés | ~ 83 011 370 | ~22 413 070 | ~105 424 440 | tervezői költségbecslés alapján, a mai naponkerül véglegesítésre | |
| 2.4. Eszközbeszerzések költségei | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 20,00% | költségbecslés alapján |
| ÖSSZESEN | 99 212 598 | 26 787 401 | 125 999 999 | ||
| Igényelt támogatás: |
119 699 999 | 95,00% | |||
| saját forrás, önerő: | 6 300 000 | 5,00% |
A projekt költségvetésnek részét kell képezze a nem elszámolható, de a projekt megvalósításhoz szükséges munkák költsége is : pályázatírási fix díj és sikerdíj, az esélyegyenlőségi szakértő megbízási díja.
Sikeres pályázat esetén a nem elszámolható költségek összege, azaz a fenti összegen felül jelentkező költségek az alábbiak szerint alakulnak:
| pályázati dokumentáció összeállítása, fix díj | 250 000,- Ft | +67 500,- Ft ÁFA | bruttó 317 500,- Ft |
| pályázati dokumentáció összeállítása, sikerdíj | 1 200 000,- Ft | + 324 000,- Ft ÁFA | bruttó 1 524 000,- Ft |
| közoktatási esélyegyenlőségi szakértő megbízási díja | 141 732,- Ft | + 38 268,- Ft | bruttó 180 000,- Ft |
| mindösszesen: | 1 591 732,- Ft | + 429 768,- Ft | bruttó 2 021 500,- Ft |
Amennyiben a pályázat sikertelen és nem részesítik a projektet támogatásban, abban az esetben a sikerdíj nem jelenkezik saját erőként, így összesen bruttó 497 500,- Ft jelentkezik kiadásként az önkormnányzatnál, valamint a pályázat előkészítése során megrendelt és kifizetett költségek, azaz a megvalksíthatósági tanulmány és az engedélyezési tervek díja.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntési javaslat
"Pályázat benyújtása a DAOP-4.2.1-11 kódszámú pályázati felhívásra a Százszorszép óvoda fejlesztése érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nevelési intézmények fejlesztését célzó DAOP-4.2.1-11 pályázati konstrukcióra, "A Százszorszép Óvoda fejlesztése" címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne az épületbővítés, -felújítás, játszótérépítés tekintetében a Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 7. szám (113. hrsz) alatti ingatlanon lévő Százzszorszép Óvoda, az akadálymentes parkolóhely kialakítása tekintetében a Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. szám(114. hrsz) alatti ingatlan.
A projekt költsége az elszámolható kiadások alapján az alábbiak szerint alakul:
| elszámolható összes költség : | nettó 99 212 598,- Ft + | 26 787 401,- Ft ÁFA | bruttó 125 999 999,- Ft |
| ROP forrásból igényelt támogatás 95%: | bruttó 119 699 999,- Ft | ||
| Saját forrás, önerő 5%: | bruttó 6 300 000,- Ft |
A projekt el nem számolható költségei az alábbiak szerint alakulnak:
| nem elszámolható költségek megnevezése | nettó | ÁFA | bruttó |
| pályázati dokumentáció összeállítása - fix díj | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| pályázati dokumentáció összeállítása - sikerdíj (120 millió Ft igényelt támogatást alapul véve) | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 |
| Közoktatási esélyegyenlőségi szakértő megbízási díja: | 141 732,- Ft | 38 268 | 180 000 |
| sikeres pályázat esetén a projekt el nem számolható költségei Összesen: | nettó 1 591 732,- Ft | + 429 768,- Ft ÁFA | bruttó 2 021 500,- Ft |
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a DAOP-4.2.1-11 forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a saját forrásként biztosítandó 5%-os, azaz bruttó 6 300 000,- Ft-os önrész összegét az önkormányzat költségvetésében elkülöníti.
A képviselő-testület továbbá kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a projekt összköltségében jelentkező, de el nem számolható költségekre biztosítandó bruttó 2 021 500,- Ft önrészre fedezetet biztosít az önkormányzat költségvetésében.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal