3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. április 17-i ülésére
2012. április 17-i ülésére
| Tárgy: | Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírt belső ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalnál.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 411/2010. (XI. 4.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el az önkormányzat 2011. évre vonatkozó ellenőrzési tervét, amely szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket tartalmazott, évi 135 revizori nap felhasználását előirányozva.
2011. évre 14 ellenőrzési feladatot határozott meg a Képviselő-testület, amelyek hiánytalanul megvalósultak, egyéb soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
A belső ellenőrök minden esetben rendelkeztek megbízólevéllel és vizsgálati programmal, illetve a helyszíni ellenőrzéseket megelőzően értesítést küldtek az érintetteknek.
Az ellenőrzések a tervezett határidőben lezajlottak, esetenként megszakításokkal.
A megállapítások írásba foglalása az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, és az önkormányzati jegyzővel folytatott egyeztetések alapján megtörtént.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumok minden esetben iktatásra kerültek.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszűntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. A belső ellenőrzés büntető, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel 2011. évben.
A belső ellenőrök az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésüket a 2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról elkészítették, melyet az előterjesztés mellékleteke tartalmaz.
Az ellenőrzésekről és az intézményi regálásokról készült PDF dokumentumok letölthetők a város honlapjáról A Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat - Testületi ülések - Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről készült beszámoló jelentést elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal