Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII.04.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2015. (III.12.) számú rendelet végrehajtásáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó rendeletet alkotja:
A zárszámadás bevételei és kiadásai
|
1. § (1) |
A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 4 183 359 eFt-ban állapítja meg.
|
|
|
|
|
|
|
|
2. § (1) |
A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 3 598 204 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-20. sz. mellékletek mutatják be. |
Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai
|
3. §
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 3 682 897 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
4. § |
A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 3 152 660 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
5. § |
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 304 021 eFt-ban állapítja meg |
|
|
|
|
6. § |
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 280 380 eFt-ban állapítja meg |
|
|
|
|
7.§ |
A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 656 302 eFt-ban állapítja meg. |
|
8. § |
A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 643 566 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
9. § |
A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 128 415 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
10. § |
A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 127 967 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
11. § |
A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 229 442 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
12. § |
A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 228 934 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
13. § |
A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 190 951 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
14. § |
A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 190 484 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
15. § |
A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 113 881 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
16. § |
A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 111 789 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
17. § |
A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 25 171 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
18. § |
A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 25 156 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
19. § |
A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 48 377 eFt-ban állapítja meg. |
|
|
|
|
20. § |
A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 45 501 eFt-ban állapítja meg. |
2015. évi költségvetési pénzmaradvány
|
|
|
|
21. § |
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési pénzmaradványát 579 207 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:
Önkormányzat (intézmény) 530 237 eFt Polgármesteri Hivatal 23 642 eFt Településellátó Szervezet 24 877 eFt Bölcsőde 451 eFt Kastély Óvoda 511 eFt Kincsem Óvoda 456 eFt Alapszolgáltatási Központ 2 089 eFt Könyvtár 14 eFt József Attila Művelődési Ház 2 877 eFt |
|
|
|
Záró rendelkezések
|
22. § |
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. |
|
23. § |
A rendelet részét képezi az 1-23. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is. 1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2015. év 1/1. Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése 1/2. Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése 2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is) 3. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval) 4. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése 5. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése 6. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései 7. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései 8. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként 9. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként 10. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése 11. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése 12. Göd Város Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzata 13/1.Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 13/2. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként 14/1. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként 14/2. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként 15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2015. évben támogatott Alapítványokról 16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2015. évi adatok alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletre 17. Kimutatás a 2015. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről 18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2015. évi költségvetésben 19. 2015. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen 20. 2015. évi Mérleg források – intézményi, összesen 21. 2015. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen 22. 2015. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen 23. 2015. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen
|
|
|
Markó József Dr.Szinay József Polgármester Jegyző |